一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县农村能源办公室（简称大竹县农能办）主要职责：综合管理全县农村能源建设工作，贯彻国家关于农村能源建设的方针、政策和法规，制定全县农村能源建设的发展规划，推广农村能源建设技术，保护农业生态资源环境，负责全县农村沼气建设和农用地膜科学使用回收项目等工作。

（二）2024年重点工作：

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县农能办坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，2024年重点工作有：

1.建设农村沼气种养循环利用沼气工程1处，安装集中供气农户14户。

2.推广加厚高强度地膜13万亩，全生物降解地膜1万亩，建设8个农用地膜科学使用回收监测点。

3.对全县31个乡镇（街道办）农村户用沼气和种养循环利用沼气工程进行安全生产大检查。  

二、部门预算单位构成

大竹县农能办是财政全额预算公益一类事业单位，隶属于大竹县农业农村局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县农能办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入等;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出,2024年收支总预算1543320元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算1543320元，其中：财政拨款收入1543320元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算1543320元。其中：社会保障和就业支出181432元,占11.76%;卫生健康支出55064元，占3.57%;农林水支出1196265元，占77.51%;住房保障支出110559元，占7.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算1543320元，比2023年财政拨款收支总预算减少115241元，主要原因是2024年减少一般公共预算拨款收入115241元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1543320元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出181432元、卫生健康支出55064元、农林水支出1196265元和住房保障支出110559元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1543320元，比2023年预算数减少115241元，主要是减少了人员基本工资和社保经费等预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年社会保障和就业支出181432元,占11.76%;卫生健康支出55064元，占3.57%;农林水支出1196265元，占77.51%;住房保障支出110559元，占7.16%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为147412元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为34020元，主要用于对原单位退休人员的生活补助支出。

 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为51429元，主要用于按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3635元，主要用于按规定由单位缴纳的职工大额医疗费用补助和工伤保险缴费支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:2024年预算数为80000元，主要用于单位开展农村沼气建设的工作经费项目支出， 包括办公费、培训费、差旅费、劳务费和其他交通费等日常公用经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为1113875元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2024年预算数为2390元，主要用于单位离退休人员公用经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为110559元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年一般公共预算基本支出1463320元，其中：

　　人员经费1268379元，主要包括：基本工资431136元、津贴补贴8424元、绩效工资481704元、机关事业单位基本养老保险缴费147412元、职工基本医疗保险缴费51429元、其他社会保障缴费3635元、住房公积金110559元、奖励金60元、生活补助34020元。

　　公用经费194941元，主要包括：办公费12400元、水费600元、电费9000元、邮电费6600元、差旅费45000元、公务接待费4800元、劳务费8000元、工会经费13548元、福利费22517元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出12476元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数64800元，其中：因公出国（境）0元、公务接待费4800元、公务用车购置及运行维护费60000元。

（一）因公出国（境）经费预算与2023年预算持平。

2024年我办未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2023年预算下降40%。

2024年公务接待费比2023年预算减少3200元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。　　                   

我办现有公务用车4辆，其中：沼气池服务车2辆、吸粪抽渣作业车2辆（待报废2辆）。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费60000元，主要用于车辆的燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出。    

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024年，大竹县农能办的事业运行经费财政拨款预算为194941元，比2023年预算减少13287元，减少6.38%，主要原因是人员减少，相应减少了日常公用经费。

    （二）政府采购情况

2024年，大竹县农能办安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大竹县农能办有公务用车4辆，资产原值40.86万元，无单位价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1. 部门预算公开报表（712001大竹县农村能源办公室）

          2. 大竹县农村能源办公室2024年部门整体支出绩效目标批复表​