一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共大竹县委机构编制委员会办公室，其主要职能为：拟订全县行政体制改革、机构改革和事业单位改革方案，组织推进实施；拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核全县党政群机关及事业单位“三定”规定；拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施；监督检查改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。
（二）2024年重点工作
一是严格落实深化党政机构改革要求。认真贯彻落实中央、省、市深化机构改革的新要求，不折不扣抓落实，推动机构设置更科学、职能配置更优化、体制机制更完善、运行管理更高效的党政职能体系。二是加强重点领域机构编制保障。围绕基层治理、教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动、公共安全管理等重点工作，强化机构编制保障。以点带面，打造基层治理示范点，着力构建简约高效科学完善的基层治理体系，不断提升基层治理能力水平。探索建立编制“周转池”，实行编制动态调整，推进“医共体”建设，提升基层医疗服务水平。三是持续夯实机构编制工作基础。加强机构编制实名制管理，继续做好事业单位登记管理服务，认真开展机关事业单位编制使用效益评估和县级部门内设机构岗位优化设置备案工作。四是加强机构编制监督检查力度。贯彻执行机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则，持续开展机构编制监督检查工作，严肃查处机构编制违规违纪违法行为。
二、部门预算单位构成
中共大竹县委编办属行政单位，下属事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大竹县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算3146688.00元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算3146688.00元，其中：财政拨款收入3146688.00元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算3146688.00元。其中：一般公共服务支出2634386.00元,占83.72%；社会保障和就业支出232353.00元，占7.38%；卫生健康支出105683.00元，占3.36%；住房保障支出174266.00元，占5.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算3146688.00元，比2023年财政拨款收支总预算增加535348.00元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入535348.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3146688.00元；支出包括：一般公共服务支出2634386.00元、社会保障和就业支出232353.00元、卫生健康支出105683.00元、住房保障支出174266.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款3146688.00元，比2023年预算数增加535348.00元。主要包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出2634386.00元,占83.72%；社会保障和就业支出232353.00元，占7.38%；卫生健康支出105683.00元，占3.36%；住房保障支出174266.00元，占5.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为967202.00元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为874000.00元，主要用于：地方机构改革工作经费、公益专用中文域名工作经费、编外用工管理工作经费、机关及事业单位统一社会信用代码工作经费、第一书记和驻村工作队工作经费。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为793184.00元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为232353.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为43389.00元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为42793.00元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16352.00元，主要用于：行政单位公务员医疗补助保险缴费经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3149.00元，主要用于：机关事业单位职工工伤保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为174266.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2272688.00元，其中：
人员经费1964512.00元，主要包括：基本工资563640.00元、津贴补贴225192.00元、奖金251358.00元、绩效工资411840.00元、机关事业单位基本养老保险缴费232353.00元、职工基本医疗保险缴费86182.00元、公务员医疗补助缴费16352.00元、其他社会保障缴费3149.00元、住房公积金174266.00元、其他对个人和家庭的补助支出180.00元。
公用经费308176.00元，主要包括：办公费53600.00元、印刷费50000.00元、水费1000.00元、电费6000.00元、邮电费25000.00元、物业管理费3400.00元、差旅费36000.00元、公务接待费14000.00元、劳务费3000.00元、工会经费19881.00元、福利费29822.00元、其他交通费55200.00元、其他商品和服务支出11273.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数14000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费14000.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我办未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我办现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，中共大竹县委编办的事业运行经费财政拨款预算为793184.00元，比2023年预算增加213462.00元，增长36.82%。主要原因是：项目增加，办公支出增大。
（二）政府采购情况
2024年，中共大竹县委编办安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共大竹县委编办无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
中共大竹县委编办
2024年4月30日
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