一、基本职能及主要工作
     （一）职能简介

大竹县农业机械推广中心职能职责：农业机械新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、宣传等工作；提供农机技术、机具信息服务；负责农机购置补贴政策落实；负责农村机电提灌站的规划、指导和监督；负责农村宜机化道路的规划、指导和监督。
     （二）2024年重点工作

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹农业机械推广中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。本单位2024年重点工作如下：

1、着力提高主要农作物耕种收综合机械化水平，重点推进水稻全程机械化，示范推广玉米、小麦和大豆玉米带状复合种植全程机械化栽培技术，稳步推进花生、油菜等粮经作物全程机械化栽培技术；

2、加强对全县农村机电提灌站、宜机化道路建设的技术指导，全面深入落实机电提灌站的产权制度改革工作；

3、强化农机购置与应用补贴工作的监督管理，切实保障惠农政策落地落实；

4、继续强化对农事服务中心的技术指导，不断提升农事服务中心服务水平；

5、着力强化农机具安全生产排查处置工作，确保平安和谐。

二、部门预算单位构成
  大竹县农业机械推广中心属财政全额拨款事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县农业机械推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入，其他收入等；支出包括：事业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024收支总预算11820992元。

（一）收入预算情况
2024年收入预算11820992元，其中：财政拨款收入11820992元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
　　（二）支出预算情况
2024年支出预算11820992元。其中：农林水支出11030614元,占93.31%；社会保障和就业支出457820元，占3.88%；卫生健康支出111373元，占0.94%；住房保障支出221185元，占1.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算11820992元，比2023年预算数3600707元增加8220285元，主要原因：根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅 关于提前下达202年中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（川财农[2023]157号）文件，下达2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金共计8220000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11820992元；支出包括：农林水支出11030614元、社会保障和就业支出457820元、卫生健康支出111373元、住房保障支出111373元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款11820992元，比2023年预算数3600707元增加8220285元。主要包括：农机购置与应用补贴支出、农村机电提灌站建设支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出11030614元,占93.31%；社会保障和就业支出457820元，占3.88%；卫生健康支出111373元，占0.94%；住房保障支出221185元，占1.87%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.农林水事务（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2024年预算数为2121936元，主要用于单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水事务（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 2024年预算数为608678元，主要用于农村机电提灌站建设支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2024年预算数为294914元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024年预算数为34500元，主要用于职工伤残抚恤支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为10686元，主要用于遗属补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为117720元，主要用于离退休人员季度生活补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为221185元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为103519元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为7854元，主要用于职工大额医疗补助、工伤保险支出。

10.农林水事务（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 2024年预算数为80000元，主要用于农机新技术新机具推广、农机购置与应用补贴及农村机电提灌站规划等业务支出。

11.农林水事务（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 2024年预算数为5620000元，主要用于农机购置与应用补贴。

12.农林水事务（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 2024年预算数为2600000元，主要用于农村机电提灌站新建（改建。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2920992元，其中：
　　人员经费2633590元，主要包括：基本工资844500元、津贴补贴16848元、绩效工资981804元、机关事业单位基本养老保险缴费294914元、职工基本医疗保险缴费103519元、其他社会保障缴费7854元、住房公积金221185元、对个人和家庭的补助支出162966元。
　　公用经费287402元，主要包括：办公费42000元、水费1000元、电费15000元、邮电费13200元、差旅费50000元、公务接待费3000元、会议费3000元、培训费4000元、工会经费26936元、福利费53420元、其他商品和服务支出75846元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费3000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年大竹县农业机械推广中心未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于迎接省市检查指导农机购置与应用补贴、农村机电提灌建设、农机化发展业务指导、专题调研、交叉检查等公务活动。
      （三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

大竹县农业机械推广中心现有公务车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县农业机械推广中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县农业机械推广中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024年，事业运行经费财政拨款预算为287402元，比2023年预算277308元增加10094元，增长3.64%。主要原因：在职人员增加1人，福利费、工会经费计算基数提高。

（二）政府采购情况
     2024年，大竹县农业机械推广中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县农业机械推广中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
      十一、名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 大竹县农业机械推广中心2024年部门预算公开表

          2. 大竹县农业机械推广中心2024年度部门整体支出绩效目标批复表

          3. 大竹县农业机械推广中心-新技术推广工作经费项目支出绩效目标批复表

          4. 大竹县农业机械推广中心-农机购置补贴项目支出绩效目标批复表

          5. 大竹县农业机械推广中心-农业高质量发展共同财政事权转移支付资金农机提灌站项目支出绩效                      目标批复表​