一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县妈妈镇人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2024年重点工作
我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕县委“1245”总体部署，坚持以乡村振兴为目标，推动经济社会良好发展，更好统筹发展和安全，综合施策，踔厉奋发，在项目发展、乡村振兴、民生福祉、党风廉政建设上实现新突破、展现新作为。
（一）坚持项目为主，实现经济增长。积极谋划项目，全力以赴推进项目建设，多渠道筹集资金推动乡村建设、基础设施建设、村集体经济发展，带动村民就业，推动村民致富。重点围绕精致农业、生态养殖、文化旅游等领域，持续开展精准招商，提升招商引资成效。
（二）突出环境整治，聚力乡村振兴。紧紧围绕乡村振兴战略，深入推进宜居美丽乡村建设，认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，逐步完善道路建设，改善农村出行条件，加强厕所革命，推动基础设施全面升级提档。深入打好污染防治攻坚战，深化生活垃圾污水和环境污染等专项治理，抓实环境保护工作。
（三）聚焦群众需求，共创美好生活。统筹抓好就业、养老、医疗、教育等重大民生事项，兜牢民生底线，持续关爱社会困难群体，重点关注五保户、低保户、残疾人等特殊群体，积极推进养老保险、医疗保险征缴工作，不断提升参保率和续保率。持续开展多形式、多样化文化活动，丰富群众精神文明生活，不断推进新时代乡风文明建设，抓紧抓好实精神文明建设工作，提升群众对政府工作的满意度。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故，健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，强化生态环境治理和人居环境提升，持续提升群众满意度。
（四）加强作风建设，树立良好形象。始终把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实县委县政府的各项工作要求，做到令行禁止、政令畅通。严格落实意识形态工作责任制，坚决维护意识形态安全。科学民主依法决策，保障人民群众的知情权、参与权、监督权。坚持过“紧日子”思想，严控“三公”经费，压减一般性支出。牢固树立“作风建设永远在路上”理念，不断深化作风建设。
部门预算单位构成
大竹县妈妈镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，财政全额拨款事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县妈妈镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024年收支总预算16908968.62元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算16908968.62元，其中：财政拨款收入16908968.62元，占100.00%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算16908968.62元。其中：一般公共服务支出6180321.00元,占36.55%；文化旅游体育与传媒支出316268.00元占1.87%；，社会保障和就业支出1090709.00元，占6.45%；卫生健康支出740174.00元，占4.38%；城乡社区支出869309.92元，占5.14%；农林水支出6145384.00元，占36.34%；交通运输支出640548.70，占3.79%；住房保障支出746254.00元，占4.42%；其他支出180000.00元，1.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算16908968.62元，比2023年财政拨款收支总预算减少3029186.77元，主要原因是2024年减少一般公共预算拨款收入3558496.69元，其中2024年度一般公共预算财政拨款收入15467334.70元，上年结转912324.00元，政府性基金预算财政拨款收入529309.92元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入16199658.70元，政府性基金预算拨款收入709309.92元（核实基金的上年结转数）；支出包括：一般公共服务支出6180321.00元,文化旅游体育与传媒支出316268.00元，社会保障和就业支出1090709.00元，卫生健康支出740174.00元，城乡社区支出869309.92元，农林水支出6145384.00元，交通运输支出640548.70，住房保障支出746254.00元，其他支出180000.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款16199658.70元，比2023年预算数减少3738496.69元。主要包括：2024年增加一般公共预算拨款收入15467334.70元，上年结转732324.00元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出6180321.00元,占38.15%；文化旅游体育与传媒支出316268.00元占1.95%；，社会保障和就业支出1090709.00元，占6.73%；卫生健康支出740174.00元，占4.57%；城乡社区支出340000.00元，占2.10%；农林水支出6145384.00元，占37.94%；交通运输支出640548.70，占3.95%；住房保障支出746254.00元，占4.61%。（不含基金，更新占比）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1..一般公共服务（201）人大事务支出（室）其他人大事务支出（99）（项）:2024年预算数为53000.00元，主要用于：主要用于：人大主席团各项经费开支。
2..一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）（项）:2024年预算数为4666695.00元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（01）（项）:2024年预算数为925692.00元，主要用于镇政府机关事业编制人员基本工资、津补贴正常发放以及镇政府机关所属事业单位办公费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2024年预算数为57356.00元，主要用于：便民服务中心日常事务支出。
5.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（财政）（01）:2024年预算数为185374.00元，主要用于：镇财政所的各项基本支出。
6.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（财政）（50）:2024年预算数为149524.00元，主要用于：镇财政所事业人员各项基本支出。
7.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（财政）（99）:2024年预算数为55000.00元，主要用于：镇政府代理会计核算中心事务支出。
8.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2024年预算数为58160.00元，主要用于：镇纪检监察的支出。
9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2024年预算数为10000.00元，主要用于：镇其他群众团体（关工委、共青团、妇联）事务支出。
10.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2024年预算数为19520.00元，主要用于：镇、村、社区党建工作等其他组织事务支出。
11.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:2024年预算数为91868.00元，主要用于：乡镇文化站工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及乡镇文化站办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（99）:2024年预算数为224400.00元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为973115.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2024年预算数为104394.00元，主要用于：用于牺牲人员家属的定期抚恤金。
15.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2024年预算数为13200.00元，主要用于：用于低保协议员工资支出。
16.医疗卫生和计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2024年预算数为306991.00元，主要用于：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
17.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2024年预算数为174058.00元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
18.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2024年预算数为172166.00元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2024年预算数为71458.00元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。
20.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2024年预算数为15501.00元，主要用于：镇政府机关三支一扶人员及编外长期聘用人员工伤保险及大额补充医疗保险经费支出。
21.城乡社区环境卫生支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）:2023年预算数为60000.00元，主要用于：乡村振兴及”五治“工作经费、场镇公厕运营费的支出。
22.城乡社区环境卫生支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:2024年预算数为280000.00元，主要用于：村级公共服务经费支出。
23.农林水支出（213）农业（01）机关服务（03）:2024年预算数为32000.00元，主要用于镇、村两级法律顾问经费等方面的支出。
24.农林水支出（213）农业（01）事业运行（农业）（04）:2024年预算数为2045048.00元，主要用于：农村事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。
25.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）:2024年预算数为7000.00元，主要用于：动物防疫人员工作经费等方面的支出。
26.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）:2024年预算数为30000.00元，主要用于：改善农村基础设施建设，提高村民出行率，帮助村民脱贫致富。
27.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）:2024年预算数为11500.00元，主要用于：巡山员巡山生活补助，森林火灾和病虫害防治。
28.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）:2024年预算数为40000.00元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，帮助村民脱贫致富。
29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2024年预算数为2719836.00元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出，保障村、组、社区干部工资及各项生活补助的正常发放。
30.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:2024年预算数为1260000.00元，主要用于：农村运维资金支出。
31.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）:2024年预算数为400000.00元，主要用于：农村道路硬化建设维护支出。
32.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:2024年预算数为187748.70元，主要用于：乡、村公路经费养护支出。
33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路和水路运输支出（99）:2024年预算数为52800.00元，主要用于：农村道路交通安全管理经费、客车与客渡船签单员补助、农村道路安全劝导员支出。
34.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为746254.00元，主要用于：机关公务员、事业编制人员、公益性岗位及社区干部住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出13249506.00元，其中：
人员经费12002308.00元，主要包括：基本工资2477400.00元、津贴补贴1046328.00元、奖金1032230.00元、绩效工资1662636.00元、机关事业单位基本养老保险缴费973115.00元、职工基本医疗保险缴费346224.00元、公务员补助缴费71458.00元、其他社会保障缴费15501.00元、住房公积金746254.00元、其他工资福利支出412644.00元、对个人和家庭补助3218518.00、生活补助3058242.00、奖励金180.00、其他对个人和家庭补助160096.00。
公用经费1247198.00元，主要包括：办公费129000.00元、水费10000.00元、电费272000.00元、邮电费119000.00元、差旅费36000.00元、会议费20000.00元、培训费15000.00元、公务接待费70000.00元、工会经费85343.00元、福利费143849.00元、其他交通费236760.00元、其他商品和服务支出110246.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数70000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费70000.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出529309.92元。
国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹妈妈镇人民政府行政运行经费财政拨款预算为1247198.00元，比2023年预算减少13760.00元，降低1.09%。主要原因是：其他商品服务支出与工会经费与2023年相比有所减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县妈妈镇人民政府安排政府采购预算0元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县妈妈镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表