一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县发展和改革局主要负责牵头办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关电子政务的组织实施；负责制定机关行政审批和公共服务事项办理制度并组织实施，依法受理并办理行政审批和公共服务事项；研究提出经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议。组织拟订经济社会发展中长期规划，协调重大专项规划和区域规划，并对规划实施情况进行监测与评估；综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济和社会发展年度计划及主要目标；分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模和结构的调控目标、政策、措施，会同有关部门加强行业投资调控政策；统筹交通运输发展规划，分析交通运输运行状况，协调交通有关重大问题，提出交通发展有关政策建议;审核国防交通发展规划和计划，审批、核准、备案或转报交通、邮政重大建设项目负责与省铁路机场办、市铁建办、地方铁路局的工作衔接；研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，研究提出经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，承担生态文明建设和全面创新改革相关工作；研究分析社会发展形势，综合协调、处理社会发展和改革中的重大问题;组织拟订社会发展战略、规划、年度计划和政策,参与社会发展相关法规的制定；拟订年度居民消费价格总水平调控目标；根据市场价格总水平及价格波动变化幅度提出价格临时干预的措施建议；负责价格调节基金和专项调节金的征收管理，参与重要商品储备制度运作和监督；贯彻落实国家粮食仓储建设管理、食品安全、国家粮食质量标准，制定粮食质量监管体系、粮油仓储设施建设、全县粮食物流以及市场体系建设规划并组织实施；负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作组织、拟定、实施全县社会信用体系建设规划、制度、标准和方案等，组织、指导全县社会信用应用场景开发建设。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县发展和改革局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是紧抓运行调度，稳定经济增长。抓好经济形势分析预测，提出切实可行的措施建议，密切关注政策动态，形成高质量调研报告，供县委、县政府决策参考，推动破解发展难题。持续调度县域经济高质量发展运行监测指标数据，推进创设致富车间，及时跟踪西部百强县、百亿主导产业培育相关政策变化，加快前期准备工作，为纳入培育创造条件；二是紧抓项目攻坚，促进有效投资。加大固定资产投资入库力度，对项目打捆立项、分段实施，确保全社会固定资产投资再提速。加大谋划储备力度，掌握产业政策及资金投向，及时调整、充实、完善项目库，力争更多项目纳入国家、省规划“笼子”。加大与省、市相关部门对接力度，持续抓实抓牢中省预算内、专项债券、省市重大项目等项目申报，用好用活项目前期工作经费，提高项目成熟度，力争资金争取再上新台阶；三是紧抓平台建设，推动区域合作。提速川渝万达开地区统筹发展、明月山绿色发展示范带建设，扎实推动区域交通、产业、环境、公共服务等领域合作事项落地落实，加快重点事项清单落地落实。协同推进重大项目建设，更新完善《共建明月山绿色发展示范带重大项目储备库》，加强跨区域项目跟踪服务，共同向上争取资源要素支持。配合做好西渝高铁、成达万高铁建设工作；四是紧抓重要领域，保障民生安全。强化水电气要素保障，加大供电、供气、供水价格收费监管力度，进一步规范市政公用服务收费。持续加强行业领域安全监管，加大对铁路建设施工现场、粮食仓储企业、天然气长输管道安全检查力度。推进粮食购销领域巡察反馈问题整改，做好超标稻谷收购、储备粮油轮换及库存监管等工作，扛牢粮食安全责任。
二、部门预算单位构成
大竹县发展和改革局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算26296696元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算26296696元，其中：财政拨款收入21116696元，占80.3%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上年结转5180000元，占19.7%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算26296696元。其中：一般公共服务支出9792041元，占37.24%；社会保障和就业支出954175元，占3.63%；卫生健康支出461491元，占1.75%；城乡社区支出12400000元，占47.15%；住房保障支出708989元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出1980000元，占7.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算26296696元，比2023年财政拨款收支总预算减少7110732.73元，主要原因是2024年减少政府性基金预算拨款收入6000000元和结转收入420000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11116696.00元，政府性基金预算拨款收入10000000元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出9792041元、社会保障和就业支出954175元、卫生健康支出461491元、城乡社区支出12400000元、住房保障支出708989元、灾害防治及应急管理支出1980000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款13896696元，比2023年预算数减少690732.73元。主要包括：人员经费、日常公用经费和项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出9792041元，占70.46%；社会保障和就业支出954175元，占6.87%；卫生健康支出461491元，占3.32%；住房保障支出708989元，占5.1%；灾害防治及应急管理支出1980000元，占14.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为4450005元，主要用于局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为2014000元，主要用于高质量发展战略咨询、固定资产入库、西渝高铁征地拆迁、粮食行政执法、煤矿安全改造等。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为3096895元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024年预算数为31141元，主要用于离退休人员公用经费。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2024年预算数为200000元，主要用于纪检监察人员的专项业务支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为945319元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为8856元，主要用于对病故同志家属的生活补助。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为173028元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为160539元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为114940元，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为12984元，主要用于工伤保险和大病医疗保险费支出。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为708989元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：2024年预算数为1980000元，主要用于煤矿进行安全改造。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出9702696元，其中：
人员经费8437502元，主要包括：基本工资2439852元、津贴补贴888984元、奖金1003591元、绩效工资1575096元、机关事业单位基本养老保险缴费945319元、职工基本医疗保险缴费333567元、公务员医疗补助缴费114940元、其他社会保障缴费12984元、住房公积金708989元、生活补助413460元、奖励金720元。
公用经费1265194元，主要包括：办公费160000元、印刷费40000元、水费3000元、电费60000元、邮电费70000元、差旅费166000元、维修（护）费5000元、租赁费14000元、会议费2000元、培训费5000元、公务接待费20000元、委托业务费5000元、工会经费82138元、福利费139618元、其他交通费302560元、其他商品和服务支出140878元、办公设备购置30000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数46000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费46000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降46.5%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少40000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出16000000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县发展和改革局的行政运行经费财政拨款预算为1265194元，比2023年预算增加51287元，增长4.22%。主要原因是本年度福利费、其他交通费用较往年有较少增加。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县发展和改革局安排政府采购预算871000元，主要用于采购计算机、空调以及第三方公司概算和可研概算评审服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县发展和改革局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附件：大竹县发展和改革局预算公开表
大竹县发展和改革局
2024年4月30日
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