一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水稻原种场主要职能是农业农作物新品种试验示范、农业新科技推广服务及全县糯稻产业发展。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县水稻原种场坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。一是积极申报“大竹醪糟”全国农产品地理标志证明商标，“大竹糯稻”争创全国生态原产地保护产品，“大竹糯米”争创全国名优特新农产品；二是成立大竹县醪糟协会、大竹县糯稻协会，并正式运营，创新联农带农新机制；三是积极争取全省农产品加工项目，支持四川东柳醪糟公司建成省级企业技术中心，成功研发“冻干醪糟”新产品，加强品牌宣传力度，2025年实现出口销售。
二、部门预算单位构成
大竹县水稻原种场为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水稻原种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算5697106元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算5697106元，其中：财政拨款收入3897106元，占68.41%；上年结转1800000元，占31.59%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算5697106元。其中：社会保障和就业支出1374901元，占24%；卫生健康支出109508元，占2%；农林水支出4020771元,占71%；住房保障支出191926元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算5697106元，比2023年财政拨款收支总预算增加1719381元，主要原因是2024年增加财政拨款收入1719381元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3897106元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；上年结转1800000；支出包括：社会保障和就业支出1374901元，卫生健康支出109508元，农林水支出4020771元,住房保障支出191926元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款5697106元，比2023年预算数增加1719381元。主要包括：基本运转、社会保障经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年社会保障和就业支出1374901元，占24%；卫生健康支出109508元，占2%；农林水支出4020771元,占71%；住房保障支出191926元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为255901元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数1048308元，主要用于保障退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2024年预算数70692元，主要用于遗嘱生活费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为92232元，主要用于：实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为17276元，主要用于：实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的职工大病医疗保险和工伤保险的缴纳。
6.农林水支出（类）农业农村（款） 机关服务（项）:2024年预算数为139600元，主要用于：单位开展农场资产管护费，援彝、驻村干部工作经费。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为2008172元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、遗属补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2024年预算数为72999元，主要用于：单位退休职工公用经费。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:2024年预算数为1800000元，主要用于：现代农业产业园项目资金。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为191926元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出3757506元，其中：
人员经费3275719元，主要包括：基本工资721632元、津贴补贴16572元、绩效工资861060元、机关事业单位基本养老保险缴费255901元、职工基本医疗保险缴费92232元、其他社会保障缴费17276元、住房公积金191926元、生活补助1119000元、奖励金120元。
公用经费481787元，主要包括：办公费40100元、水费3000元、电费10000元、邮电费10000元、差旅费40000元、培训费10000元、公务接待费8500元、劳务费12000元、工会经费23304元、福利费144453元、其他交通费20000元、其他商品和服务支出160430元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数8500元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费8500元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我场未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降5%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少500元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我场现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费运行经费
2024年，大竹县水稻原种场的事业运行经费财政拨款预算为481787元，比2023年预算减少10679元，减少2.17%。主要原因是：工会经费、福利费减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县水稻原种场安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县水稻原种场无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1. 部门预算公开报表（705001大竹县水稻原种场）
3. 整体绩效目标批复表
4. 项目绩效批复表
