大竹县人民政府东柳街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

街道党工委、办事处的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2024年重点工作

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，2024年重点抓以下六个方面工作：

1、夯实基础，推动现代农业发展。

2、强抓拆迁，加快工业经济发展。

3、优化环境，提升东柳城市品位。

4、注重民生，推动社会事业跨越发展。

5、强化管理，提升机关行政效能。

6、加强党建，提升组织保障能力。

二、部门预算单位构成

大竹县人民政府东柳街道办事处属行政单位，下属事业单位4个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县人民政府东柳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算16,279,664.80元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算16,279,664.80元，其中：财政拨款收入16,279,664.80元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算16,279,664.80元。其中：一般公共服务支出3,750,384.00元,占23.04%；文化旅游体育与传媒支出94,000.00元，占0.58%；社会保障和就业支出804,002.00元，占4.94%；卫生健康支出361,220.00元，占2.22%；城乡社区支出4,262,374.80元，占26.18%；农林水支出6,297,653.20元，占38.68%；交通运输支出137,373.80元，占0.84%；住房保障支出572,657.00元，占3.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算16,279,664.80元，比2023年财政拨款收支总预算增加1520993.08元，主要原因是2024年增加政府性基金预算拨款收入1,576,600.00元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14,513,427.80元，政府性基金预算拨款收入1,576,600.00元，上年结转189,637元；支出包括：一般公共服务支出3,750,384.00元、文化旅游体育与传媒支出94,000.00元、社会保障和就业支出804,002.00元、卫生健康支出361,220.00元、城乡社区支出4,262,374.80元、农林水支出6,297,653.20元、交通运输支出137,373.80元、住房保障支出572,657.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款14,703,064.80元（含一般公共预算上年结转189,637.00元），比2023年预算数减少55,606.92元。主要包括：村级公共运行经费、县级衔接（大竹县创建2022年省乡村振兴先进县资金）等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共服务支出3,750,384.00元,占25.51%；文化旅游体育与传媒支出94,000.00元，占0.64%；社会保障和就业支出804,002.00元，占5.47%；卫生健康支出361,220.00元，占2.46%；城乡社区支出2,685,774.80元，占18.27%；农林水支出6,297,653.20元，占42.83%；交通运输支出137,373.80元，占0.93%；住房保障支出572,657.00元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2023年预算数为41,000.00元，主要用于：人大开展监督工作的支出。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2023年预算数为3,544,505.00元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    3.一般公共服务（201）政府相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2023年预算数为45,859.00元，主要用于：离退休公用经费支出。

4.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2023年预算数为35,000.00元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。

5.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2023年预算数为58,160.00元。 

6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 2023年预算数为10,000.00元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。

7.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2023年预算数为15,860.00元，主要用于：党建工作经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年预算数为94,000.00元，主要用于：公共文化服务支出。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为763,544.00元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为32,058.00元，主要用于：遗属生活困难补助费。

11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为8,400.00元，主要用于：城乡低保信息员补助。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为112,858.00元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为148,581.00元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为86,001.00元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数为13,780.00元，主要用于：政府机关对职工的其他医疗补助缴费。

16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:2024年预算数为18,094.80元，主要用于：城市社区正常运转的基本支出，包括工资以及办公费、服务群众专项经费等。

17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2023年预算数为1,467,680.00元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

18.城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2023年预算数为1,200,000.00元，主要用于：社区服务群众专项经费。

19.农林水支出（213）农业（01）机关服务（03）:2024年预算数为24000元，主要用于：  乡镇（街道）法律顾问经费。

20.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为3,074,145.00元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为3,500.00元，主要用于：动物防疫人员经费。

22.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2023年预算数为75,637.00元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。

23.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：2023年预算数为200,000.00元，主要用于：农村基础设施建设。

24.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为2,780,371.20元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

25.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为140,000.00元，主要用于：农村办公运维资金。

26.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为71,373.80元，主要用于：村级道路养护资金。  

27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2023年预算数为66,000.00元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。

28.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为572,657.00元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出12,522,827.20元，其中：

人员经费11,530,362.20元，主要包括：基本工资2,055,816.00元、津贴补贴598,584.00元、奖金676,681.00元、绩效工资1,441,068.00元、机关事业单位基本养老保险缴费763,544.00元、职工基本医疗保险缴费261,439.00元、公务员医疗补助缴费86,001.00元、其他社会保障缴费13,780.00元、住房公积金572,657.00元、其他工资福利支出1,767,163.00元、生活补助3,272,082.00元、 其他对个人和家庭的补助21,547.20元。

公用经费992,465.00元，主要包括：办公费180,000.00元、水费16,000.00元、电费50,000.00元、邮电费45,000.00元、差旅费148,500.00元、公务接待费41,500.00元、工会经费67,318.00元、福利费137,296.00元、其他交通费156,360.00元、其他商品和服务支出150,491.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数41,500.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费41,500.00元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

2024年我街道未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2023年预算下降1.2%。

2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少500元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

我街道现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出1,576,600.00元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2024年，大竹县人民政府东柳街道办事处的行政运行经费财政拨款预算为992,465.00元，比2023年预算减少32495元，减少3.27%。主要原因是：在编人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，大竹县人民政府东柳街道办事处安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大竹县人民政府东柳街道办事处无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县人民政府东柳街道办事处2024年部门预算表（附件包含以下附表）​

          表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

                                                                                       大竹县人民政府东柳街道办事处

                                                                                                 2024年4月30日