一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县观音镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、文明协调发展。负责管理本镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作，及政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县观音镇坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，我镇将聚焦县十四届党代会《报告》提出的“五件关键大事”，抓好观音镇全域供水、场镇建设、交通提质、资源招商、产业振兴“五件要事”，全力抓实土地滩水库蓄水前期准备工作，积极配合参与城宣大邻高速公路过境观音建设，持续打造川渝毗邻场镇建设新样板。
二、部门预算单位构成
大竹县观音镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县观音镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算38248147.25元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算38248147.25元，其中：财政拨款收入30698838.98元，占80.3%；上年结转7549308.27元，占19.7%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算38248147.25元。其中：一般公共服务支出11355646.27元,占30%；文化旅游体育与传媒支出1611092元，占4%；社会保障和就业支出1481615元，占3.3%；卫生健康支出1247577元，占3%；城乡社区支出9378624.48元，占25%；农林水支出11320499.2元，占30%；交通运输支出567994.3元，占1%；住房保障支出1025099元，占3%；其他支出260000元，占0.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算38248147.25元，比2023年财政拨款收支总预算增加6671503.59元，主要原因是2024年的上年结转金额有7549308.27。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入252802414.5元，政府性基金预算拨款收入5418624.48元，上年结转7549308.27元。支出包括：一般公共服务支出11355646.27元；文化旅游体育与传媒支出1611092元；社会保障和就业支出1481615元；卫生健康支出1247577元；城乡社区支出9378624.48元；农林水支出11320499.2元；交通运输支出567994.3元；住房保障支出1025099元；其他支出260000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款29269522.77元，比2023年预算数减少2307120.89元。主要包括：上年结转、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出经费等经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出11355646.27元,占30%；文化旅游体育与传媒支出1611092元，占4%；社会保障和就业支出1481615元，占3.3%；卫生健康支出1247577元，占3%；城乡社区支出660000元，占17.6%；农林水支出11320499.2元，占30%；交通运输支出567994.3元，占1%；住房保障支出1025099元，占3%；
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:2024年预算数为2837054元，主要用于：主要用于：全镇行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）:2024年预算数为65005元，主要用于：主要用于：全镇事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2024年预算数为96000元，主要用于：人大事务工作，包括人大会议召开、人员选举等。
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2024年预算数为4107606元，主要用于：一般行政管理事务等工作。
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项服务（04）:2024年预算数为50000元，主要用于：专项工作经费等。
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2024年预算数为1400771元，主要用于：全镇行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2024年预算数为122189元，主要用于：便民服务中心日常事务支出。
一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2024年预算数为67709元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）:2024年预算数为410484元，主要用于：全镇事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2024年预算数为110000元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
一般公共服务（201）其他纪检监察事务支出（11）其他纪检监察事务支出（99）:2024年预算数为58160元，主要用于：纪检监察办公费支出。
一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2024年预算数为10000元，主要用于：关工委、共青团、妇联工作经费。
一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2024年预算数为2160元，主要用于：党建工作经费。
一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）:2024年预算数为2018508.27元，主要用于：村党群服务中心阵地维修资金。
文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:2024年预算数为1250292元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2024年预算数为360800元，主要用于：文化工作人员正常运转的其他文化和旅游支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为1331855元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2024年预算数为123360元，主要用于：遗属补助资金。
社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2024年预算数为26400元，主要用于：低保信息员补助。
医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：2024年预算数为571316元，主要用于：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为230044元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为267544元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为155327元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为23346元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2024年预算数为100000元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2024年预算数为560000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）：2024年预算数为54000元，主要用于2024年乡镇（街道）法律顾问经费。
农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2024年预算数为1628976元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2024年预算数为14000元，主要用于：动物防疫人员经费。
农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2024年预算数为750000元，主要用于：道路建设资金、高峰寨村道路建设资金、农村道路交通安全管理经费。
农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2024年预算数为10500元，主要用于巡山员巡山补助。
农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2024年预算数为106000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2024年预算数为6237023.2元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2024年预算数为2520000元，主要用于：农村办公运维资金。
交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2024年预算数为371994.3元，主要用于：村级道路养护资金。
交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2024年预算数为196000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为1025099元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出20961000.2元，其中：
人员经费18864328.2元，主要包括：基本工资3347916元、津贴补贴1350732元、奖金1279976元、社会保险缴费676261元、绩效工资2538312元、机关事业单位基本养老保险缴费1331855元、其他工资福利支出618966元、住房公积金1025099元，生活补助支出6434748元、奖励金支出480元、其他对个人和家庭的补助支出259983.2元。
公用经费2096672元，主要包括：办公费210300元、水费39200元、电费179400元、差旅费276500元、培训费7000元、工会经费117732元、福利费287393元、其他交通费429860元、公务接待费143000元、公务用车运行维护费80000元、税金及附加费用38000元、其他商品和服务支出288287元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数223000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费143000元、公务用车购置及运行维护费80000元。
因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算增加2.4%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算增加3500元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费80000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出8978624.48元。
国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县观音镇人民政府运行经费财政拨款预算为2096672元，比2023年预算减少9241306.2元，减少4.4%。主要原因是：主要原因是2024年减少一般公共预算拨款收入。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县观音镇人民政府安排政府采购预算50000元，主要用于脱贫地区农副产品采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县观音镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
大竹县观音镇人民政府
2024年5月22日