一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县土壤肥料站是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。  

（二）2024年重点工作

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹经济作物站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县土壤肥料站全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县土壤肥料站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出等。2024年收支总预算31770768元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算31770768元，其中：财政拨款收入23074968元，占72.63%；上年结转8695800元，占27.37%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算31770768元。其中：社会保障和就业支出480178元,占1.51%；卫生健康支出130680元，占0.41%；城乡社区支出350900元，占1.10%；农林水支出30550631元，占96.16%，住房保障支出支出258379元，占0.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算31770768元，比2023年财政拨款收支总预算增加17382653元，主要原因是2024年主要为农林水支出增加。

收入包括：2024年收入预算31770768元（本年一般公共预算拨款收入23074968元，占72.63%，结转上年8695800元，占27.37%）。政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出480178元；卫生健康支出130680元；城乡社区支出350900元；农林水支出30550631元，住房保障支出支出258379元。2024年收支总预算31770768元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款31419868元，比2023年预算数增加17031753元。主要为农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出480178元,占1.53%；卫生健康支出130680元，占0.42%；农林水支出30550631元，占97.23%，住房保障支出支出258379元，占0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2024年预算数为344506元，主要用于：事业单位职工基本养老保险单位部分的缴纳。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为135672元，主要用于事业单位退休人员其他养老支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位离退休（款）事业单位基本医疗保险（项）：2024年预算数121202元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。 

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位医疗支出保险（项）：2024年预算数9478元，主要用于职工基本医疗保险大额医疗保险的缴纳。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为2713792元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金，办公费，电费，邮电费，差旅费等，独生子女补贴。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）:2024年预算数为260000元，主要用于农业生态资源保护项目支出等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:2024年预算数为25860000元，主要用于耕地建设与利用项目支出等。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2024年预算数为1716838元，主要用于其他农业农村项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为258379元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3354968元，其中：

人员经费3022397元，主要包括：基本工资990768元、津贴补贴19656元、职工基本医疗保险缴费121202元、其他社会保险缴费9478元、绩效工资1142616元、机关事业单位基本养老保险缴费344506元、对个人和家庭的补助135672元、住房公积金258379元、奖励金120元。

公用经费332571元，主要包括：办公费120000元、水费1260元、电费18900元、差旅费5000元、其他交通费用17340元、委托业务费10000元、会议费5000元、工会经费31530元、公务接待费12000元、福利费59530元、培训费600元、其他商品和服务支出39911元、资本性支出1500元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数12000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费12000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

2024年我站未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2024年公务接待费比2023年减少800元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024年，大竹县土壤肥料站的事业运行经费财政拨款预算为332571元，比2023年预算减少7799元，降低2.29%。主要原因是：2023年末减少1人，减少工资公杂费用等。

（二）政府采购情况

2024年，站安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1. 部门预算公开报表（707001）

          2. 707-大竹县土壤肥料站部门2024年度部门整体目标填报表

          3. 大竹县土壤肥料站-高标准农田建设项目支出绩效目标批复表

          4. 大竹县土壤肥料站-县级耕地质量调查队项目支出绩效目标批复表​