大竹县水政监察大队
2024部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水政监察大队主要职能是宣传贯彻执行水行政法律法规；保护全县水资源、水利工程、河道、防汛抗旱等有关设施；对全县水事活动进行监督、检查、勘测、取证、调查和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；协助税务规费征收。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于全县工作的总体部署，大竹县水政监察大队2024年重点工作是：落实每个季度组织全体执法人员对业务知识和廉政要点进行专题培训；完成每月对涉水企业或涉水区域巡查3次以上；重点加大对饮水安全类案件的查处力度；协助税务对相关企业的涉水规费进行征收。
二、部门预算单位构成
大竹县水政监察大队属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水政监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年收支总预算1123077元。
（一）收入预算情况
大竹县水政监察大队2024年收入预算1123077元，其中：一般公共预算拨款收入1123077元，占100%。
（二）支出预算情况大竹县水政监察大队2024年支出预算1123077元。其中：农林水支出892514元,占79.47%；社会保障和就业支出100124元，占8.91%；卫生健康支出55346元，占4.92%；住房保障支出75093元，占6.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县水政监察大队2024年财政拨款收支总预算1256285.53元。比2023年财政拨款收支总预算减少了133208.53元，主要原因是2024年减少了一般公共预算拨款133208.53元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1123077元；支出包括：农林水支出893230元；社会保障和就业支出100124元；卫生健康支出54630元；住房保障支出75093元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县水政监察大队2024年一般公共预算当年拨款1123077元，比2023年减少预算数133208.53元，主要原因是减少了人员支出133208.53元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
大竹县水政监察大队2024年一般公共预算当年拨款1123077元。其中：农林水支出892514元,占79..47%；社会保障和就业支出100124元，占8.91%；卫生健康支出55346元，占4.92%；住房保障支出75093元，占6.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为825646元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、车费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024年预算数为66828元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为100124元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为716元，主要用于：单位职工工伤保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为75093元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算为33526元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险经费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算为21104元，主要用于：公务员医疗补助经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1123077元，其中：人员经费923169元，主要包括：基本工资260520元、津贴补贴165216元、奖金200042元、其他社会保险缴费716元、机关事业单位基本养老保险缴费100124元、公务员医疗补助缴费21104元、职工基本医疗保险缴费33526元、住房公积金75093元、其他对个人和家庭的补助支出66828元。
公用经费199908元，主要包括：办公费20000元、差旅费45000元、工会经费8515元、福利费17866元、其他交通费87800元、其他商品和服务支出13727元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县水政监察大队2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2023年、2024年我单位均未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降100%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少2000元。2024年未计划公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年、2024年均未安排公务用车购置费。
2023年、2024年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2024年大竹县水政监察大队运行经费财政拨款预算为149908元。比2023年预算减少了23030元。主要原因是：减少人员分用经费23030元。
（二）政府采购情况
2024年大竹县水政监察大队无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县水政监察大队无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年我单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水政监察大队
2024年4月25日