一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共大竹县委老干部局基本职能是贯彻落实国家、省、市、县委、县政府关于老干部工作的政策、规定。管理、照顾好老干部及老干部遗属看望慰问工作，组织老干部开展政策调研、信息交流、文化、体育、健身等娱乐活动；协调关工委成员单位，做好青少年的帮助教育工作，承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2024年重点工作
一、重点工作举措
（一）加强离退休干部党的建设。全面落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省市县实施方案要求，推进“六有六好”离退休示范党支部建设，召开离退休干部党建工作推进会议，开展驻重庆离退休党委班子运行调研。
（二）加强离退休干部“三项建设”和“两项待遇”落实。召集老干部工作成员单位和离退休干部供给单位召开联席会议，明确职责分工，督促待遇落实；做好加强老干部信息化平台建设，完善老干部信息库， 深化“1 N”亲情服务，精准落实空巢、独居、失能和重病老干部帮扶工作，健全异地安置、异地长住老干部走访慰问机制，采取集中座谈、上门服务等方式送政策、送温暖。
（三）引导离退休干部发挥余热。持续发挥老干部清平乐工作室、书画工作室作用，开展送文化下乡、书送春联、书画创作研讨等活动，承办达州市老年书画研究会2024年理事会议。
（四）做好关心下一代工作。持续走访慰问帮扶“五失”青少年和困境儿童，深入开展“三进”校园活动，强化基层关工委组织建设，加强业务指导。
（五）加强老干队伍建设。加强机关日常管理，完善干部考勤管理办法，修订干部绩效考核量化标准，开展信息工作培训，在机关办公区域内开展大扫除，做好门前三包，深入推进机关“无纸化”办公。
（六）做好乡镇、社区联系工作。按照县委、县政府统一部署，配合牵头部门开展城乡融合环境治理提升行动，积极支持联系乡镇，协助做好乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果工作，强化驻村工作队员日常管理强化同乡村振兴有效衔接，争取政策项目资金发展乡村产业，加大基础设施建设力度。
二、部门预算单位构成
中共大竹县委老干部局属行政单位，下属大竹县关心下一代工作委员会办公室为全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属大竹县老干部活动中心为全额拨款其他事业单位。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，中共大竹县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算7673609元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算7673609元，其中：财政拨款收入7673609元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算7673609元。其中：一般公共服务支出6829189元，占89%；社会保障和就业支出378611元，占4.9%；卫生健康支出181851元，占2.4%；住房保障支出283958元，占3.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算7673609元，比2023年财政拨款收支总预算增加1374516元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入1374516元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7673609元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出6829189元、卫生健康支出181851元、社会保障和就业支出378611元、住房保障支出283958元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款入7673609元，比2023年预算数增加1374516元。主要包括：一是因社保、医保等缴费基数调增，造成人员经费增加，二是为保障老干部活动安全，重新打造老干部活动中心阵地和更换老干部活动用车，造成经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出6829189元，占89%；社会保障和就业支出378611元，占4.9%；卫生健康支出181851元，占2.4%；住房保障支出283958元，占3.7%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：2024年预算数为2170634元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位正常运转的基本支出。包括局机关及关关工委办公室基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：2024年预算数为3747000元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。包括全县副县级及以上离退休干部活动、县委离退休干部慰问、县级离退休干部康养经费、关工委工作经费、驻重庆离退休党委和驻蓉离退休党委开展活动经费等专项项目支出。
3.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）事业运行（50）：2024年预算数为805779元，主要用于事业单位正常运转的基本支出。包括老干部活动中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为378611元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）行政单位离退休（99）：2024年预算数为4227元，主要用于：实施社会保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为90452元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由机关单位缴纳的医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为42793元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由事业单位缴纳的医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为44379元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为283958元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出3826609元，其中：
人员经费3284180元，主要包括：基本工资953040元、津贴补贴459132元、绩效工资414324元、奖金539584元、机关事业单位基本养老保险缴费378611元、职工基本医疗保险缴费133245元、公务员医疗补助缴费44379元、其他社会保障缴费4227元、住房公积金283958元。其他对个人和家庭的补助支出73680元。
公用经费542429元，主要包括：培训费3000元、印刷费3000元、其他交通费用112680元、维修（护）费3000元、会议费3000元、办公费203000元、邮电费8000元、工会经费32346元、电费10000元、差旅费20000元、公务接待费18000元、福利费52148元、公务用车运行维护费30000元、水费3000元、办公设置购置10000元、其他商品和服务支出36418元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数248000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费18000元、公务用车购置费200000元、公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算一致。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2023年预算一致。
2024年公务接待费公务接待费与2023年预算下降1000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算一致。
我局现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费200000元。
2024安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，中共大竹县委老干部局的行政运行经费财政拨款预算为542429元，比2023年预算减少4858元，减少0.09%。主要原因是：我局厉行节约，造成行政运行经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，中共大竹县委老干部局安排政府采购老干部服务用车一辆。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共大竹县委老干部局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排购置车辆一台大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
中共大竹县委老干部局
2024年4月30日
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