大竹县水土保持局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水土保持局负责全县水土流失综合防治工作，承办县水土保持委员会日常工作，负责全县水土流失重点预防和重点治理的监管，指导并监督重点水土保持项目的实施；负责全县水土保持宣传和教育工作；贯彻执行水土保持的法律法规和方针政策，制定全县水土保持发展规划和年度计划，经审批后组织实施；负责审查、审批生产建设项目水土保持方案并监督实施，以及水土保持措施验收核查；组织全县水土流失的监测、普查、调查和综合防治工作，发布水土流失及防治成果的信息和公告；负责水土保持补偿费的征收工作；承办县水土保持委员会交办的其他工作。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县水土保持局坚持科学发展、加快发展的工作指导方针，认真落实县委、县政府重大决策，协助行政审批部门抓好生产建设项目水土保持方案审批工作，抓好生产建设项目水土保持监督，配合税务部门抓好水土保持补偿费征收工作，抓好水土流失治理工作，完成新增治理水土流失面积20平方公里，严格水土保持执法，加强水土保持法律法规的宣传。
二、部门预算单位构成
大竹县水土保持局是全额拨款的事业单位。属大竹县水务局下属一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水土保持局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算1324424元。
（一）收入预算情况
大竹县水土保持局2024年收入预算1422599元，其中：一般公共预算拨款收入1324424元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县水土保持局2024年支出预算1324424元。其中：农林水出993791元,占75.03%；社会保障和就业支出182472元，占13.78%；卫生健康支出49881元，占3.77%；住房保障支出98280元，占7.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县水土保持局2024年财政拨款收支总预算1324424元，比2023年财政拨款收支总预算减少98175元，主要原因是：2023年单位退休一位高级工程师导致减少一般公共预算拨款收入98175元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1324424元；支出包括：农林水出993791元；社会保障和就业支出182472元；卫生健康支出49881元；住房保障支出98280元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款1324424元，比2023年财政拨款收支总预算减少98175元，主要包括：2023年单位退休一位高级工程师等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年农林水出993791元,占75.03%；社会保障和就业支出182472元，占13.78%；卫生健康支出49881元，占3.77%；住房保障支出98280元，占7.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）水利（款）水土保持（项）:2024年预算数为989778元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:2024年预算数为4013元，主要用于：保障本单位退休人员公用经费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为46367元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为3514元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险以及职工大额医疗费用补助支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为51432元，主要用于保障本单位退休人员生活补助。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为131040元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为98280元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1274424元，其中：人员经费1149633元，主要包括：基本工资377712元、津贴补贴7488元、奖励金120元、绩效工资433680元、机关事业单位基本养老保险缴费131040元、其他工资福利支出247300元、住房公积金98280元、其他社会保障缴费3514元、职工基本医疗保险费46367元、生活补助51432元。
公用经费124791元，主要包括：办公费10000元、差旅费13700元、公务接待费2400元、邮电费5300元、其他交通费用36000元、福利费21854元、维修（护）费5000元、其他商品和服务支出14571元、培训费4000元、工会经费11966元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数2400元，其中：公务接待费2400元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费比2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，大竹县水土保持局的事业运行经费财政拨款预算为1324424元，比2023年预算减少98175元，减少6.9%。主要原因是：2023年单位退休一位高级工程师等。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县水土保持局没有安排政府采购预算的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县水土保持局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水土保持局
2024年4月30日
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