​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县白塔街道办事处的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2024年重点工作

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县白塔街道办事处坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是聚焦高质量发展，着力提升城市发展品质。二是聚焦城市管理，着力提升市容环境面貌。三是聚焦社会稳定，着力提升社会治理水平。四是聚焦民生福祉，着力提升民生保障能力。

二、部门预算单位构成

大竹县白塔街道办事处属行政单位，下属事业单位4个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县白塔街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算32394819.1元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算32394819.1元，其中：本年财政拨款收入31501495.5元，占97.2%；上年结转893323.6元，占2.8%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算32394819.1元。其中：一般公共服务支出6191007.6元,占19.11%；文化旅游体育与传媒支出210596元，占0.65%；社会保障和就业支出1168093元，占3.61%；卫生健康支出694377元，占2.14%；城乡社区支出10732232元，占33.13%；农林水支出10771388.8元，占33.25%；交通运输支出124176.7元，占0.38%；住房保障支出813048元，占2.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算32394819.1元，比2023年财政拨款收支总预算增加4690523.1元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入4690523.1元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入29811595.5元，政府性基金预算拨款收入1689900元，上年结转893323.6元。支出包括：一般公共服务支出6191007.6元,文化旅游体育与传媒支出210596元，社会保障和就业支出1168093元，卫生健康支出694377元，城乡社区支出12422132元，农林水支出10771388.8元，交通运输支出124176.7元，住房保障支出813048元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款30704919.1元，比2023年预算数增加3000623.1元。主要原因是上年结转、2024年人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 2024年一般公共服务支出6191007.6元,占20.16%；文化旅游体育与传媒支出210596元，占0.69%；社会保障和就业支出1168093元，占3.8%；卫生健康支出694377元，占2.26%；城乡社区支出10732232元，占34.95%；农林水支出10771388.8元，占35.08%；交通运输支出124176.7元，占0.4%；住房保障支出813048元，占2.65%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.一般公共服务（201）人大事务支出（01）其他人大事务支出（99）:2024年预算数为63000元，主要用于：乡镇人大组织运行维护费、人大工作。

   2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2024年预算数为4362773.6元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

   3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2024年预算数为60000元，主要用于：社区工作经费。

   4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2024年预算数为1044093元，主要用于：办事处机关事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2024年预算数为83651元，主要用于：便民服务中心办公经费。

6.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2024年预算数为258578元，主要用于：财政行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

7.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（50）:2024年预算数为147892元，主要用于：财政行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

8.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2024年预算数为55000元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费支出。

9.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：2024年预算数为58160元，主要用于：办事处纪工委日常公用支出。

10.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体管理事务（99）:2024年预算数为10000元，主要用于：关工委、共青团、妇联正常运转。

11.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2024年预算数为47860元，主要用于：村、社区党建工作经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:2024年预算数为74996元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游支出（01）其他文化和旅游支出（99）:2024年预算数为135600元，主要用于：文化工作开支。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为1081759元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2024年预算数为51786元，主要用于：遗属人员生活补助。

16.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2024年预算数为34548元，主要用于：城乡低保信息员补助、缴纳职工工伤。

17.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2024年预算数为170254元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常运转支出。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2024年预算数为197223元，主要用于：行政单位的单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2024年预算数为182897元，主要用于：事业单位的单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2024年预算数为126443元，主要用于：公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2024年预算数为17560元，主要用于：职工大病医疗保险。

22.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（05）城乡社区环境卫生（01）:2024年预算数为6971090元，主要用于：保洁员工资及用品经费、  公厕运行经费。

23.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（99）其他城乡社区支出（99）:2024年预算数为3761142元，主要用于：社区居委会办公经费及群众专项服务经费以及社区干部补贴。

24.农林水支出（213）农业（01）机关服务（03）:2024年预算数为32000元，主要用于：  乡镇（街道）法律顾问经费。

25.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:2024年预算数为2488476元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

26.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）:2024年预算数为203500元，主要用于：动物防疫人员经费。

27、农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）:2024年预算数为1910000元，主要用于：村级道路建设及农村道路交通安全管理经费。

28.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2024年预算数为5997412.8元，主要用于：村、社区干部及村（居）民小组长工资、村民委员会公用经费。

29.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:2024年预算数为140000元，主要用于：农村基层组织正常运转经费，即运维资金（维修道路、堡坎、村道保洁等）。

30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:2024年预算数为97776.7元，主要用于：用于乡道公路养护。

31.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:2024年预算数为26400元，主要用于：公路和运输安全工作经费及客车签单补助。

32.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为813048元，主要用于：主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出23760216.4元，其中：人员经费22297739.4元，主要包括：基本工资2861976元、奖金1175092元、绩效工资1798572元、机关事业单位基本养老保险缴费1081759元、  职工基本医疗保险缴费380120元、公务员医疗补助缴费126443元、其他社会保险缴费17560元、住房公积金813048元、其他工资福利支出7361695元、抚恤金48723.6元、 生活补助6603832.8元、其他对个人和家庭的补助支出28918元。

公用经费1462477元，主要包括：办公费198000元、印刷费125000元、水费23000元、电费60000元、邮电费30000元、差旅费51000元、会议费5000元、培训费37000元、劳务费60000元、工会经费93771元、福利费190033元、其他交通费263160元、其他商品和服务支出156513元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数170000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费170000元、公务用车购置及运行维护费0元。

1. 因公出国（境）经费与2022年预算持平。

   2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

   （二）公务接待费较2023年预算持平。

   2024年公务接待费公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：主要用于各项检查等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。

   （三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

   我单位现有公务用车0辆。

   八、政府性基金预算支出情况说明

   2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出1689900元。

   九、国有资本经营预算支出情况说明

   2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）行政（事业）运行经费

   2024年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为1462477元，比2023年预算减少57489元，减少3.78%。主要原因是：财政紧张，预算项目减少。

   （二）政府采购情况

        2024年，我单位安排政府采购预算0元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2024年底，我单位无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

   2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

   十一、名词解释

   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

   3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

   4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

   5.教育支出：反映政府教育事务支出。

   6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

   7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

   8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

   9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

   10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

   11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

   12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

   13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

   14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

   15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

   16.金融支出：反映金融方面的支出。

   17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

   18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

   19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

   20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

   21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   附件：表1.部门收支总表

   　　　表1-1.部门收入总表

   　　　表1-2.部门支出总表

   　　　表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

    

                                     大竹县白塔街道办事处

                                       2024年4月30日

附件：大竹县人民政府白塔街道办事处2024年部门预算公开报表.xlsx