一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县信访局是县政府领导的政府部门。主要基本职能是：受理、转办、交办、督办群众提出的合理诉求；负责群众接待中心的日常管理工作；牵头协调有关部门处理群众反映的重要信访事项；负责县信访联席会议办公室的日常工作和处理信联办交办的群众诉求事项；总结、统计、分析全县群众诉求情况；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作职能职责。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县信访局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，以“倾心为民解难事、争做群众贴心人”为统揽，以推动事要解决为核心，以做好建国75周年信访安全保障、推进信访法治化建设为主线，深入开展信访业务规范化建设评查、创建全国信访工作示范县、最美信访干部评选3项活动，着力推进信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设、进京到省走访专项治理等5大重点任务，铆足“七干”劲头，推动2024年达州信访综合指标全面稳定进入全省前4名。
二、部门预算单位构成
大竹县信访局属行政单位，下属单位1个，大竹县群众接待中心，属于事业单位。大竹县信访局机关及下属单位在职人员25人，退休人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算5655928元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算5655928元，其中：财政拨款收入5655928元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算5655928元。其中：一般公共服务支出4759138元,占84.14%；社会保障和就业支出405605元，占7.17%；卫生健康支出186982元，占3.31%；住房保障支出304203元，占5.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算5655928元，比2023年财政拨款收支总预算增加103384.8元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入103384.8元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收5655928元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出4759138元、社会保障和就业支出405605元、卫生健康支出186982元、住房保障支出304203元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款5655928元，比2023年预算数增加103384.8元。主要包括：人员经费、公用经费和项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出4759138元,占84.14%；社会保障和就业支出405605元，占7.17%；卫生健康支出186982元，占3.31%；住房保障支出304203元，占5.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为2203812元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为623520元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。
3.一般公共服务（类）信访事务（款） 机关服务（项）：2024年预算数为927258元，主要用于各类机关服务保障类经费支出和一些项目类经费支出。
4.一般公共服务（类）信访事务（款） 信访业务（项）：2024年预算数为1000000元，主要用信访工作业务活动开展支出。
5.一般公共服务（类）信访事务（款） 其他信访事务支出（项）：2024年预算数为4548元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为405605元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康 （类）医保保障支出（款） 行政单位医疗（项）：2024年预算数为90340元，主要用于：部门按医疗保障部门相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政人员职工缴纳的基本医疗保险的支出。
8.卫生健康 （类）医保保障支出（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为48142元，主要用于：部门按医疗保障部门相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为事业人员职工缴纳的基本医疗保险的支出。
9.卫生健康 （类）医保保障支出（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为43709元，主要用于：部门按医疗保障部门相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政人员职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。
10.卫生健康 （类）医保保障支出（款）医疗保险金（项）：2024年预算数为4791元，主要用于：部门按医疗保障部门相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政人员和事业人员职工缴纳的大额医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为304203元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出5655928元，其中：人员经费3431519元，主要包括：基本工资1008048元、津贴补贴522912元、奖金538733元、绩效工资465036元、机关事业单位基本养老保险缴费405605元、卫生健康186982元、住房公积金304203元、其他对个人和家庭的补助支出52680元。
公用经费548209元，主要包括：办公费35000元、印刷费15000元、手续费500元、水费1000元、电费19000元、邮电费40000元、差旅费46500元、维修（护）费3000元、会议费7000元、培训费7000元、公务接待费23000元、工会经费35220元、福利费59652元、其他交通费142080元、其他商品和服务支出84257元、 办公设备购置费30000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数23000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费23000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降0%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少0元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2024年，大竹县信访局的行政（事业）运行经费财政拨款预算为2203812元，比2023年预算增加48334元，增长2.24%。主要原因是：人员基本工资、奖励金和绩效工资的增加。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县信访局安排政府采购预算30000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县信访局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县信访局
2024年4月30日
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