一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县庙坝镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2024年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、社会文明、生态文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县庙坝镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，抓好以下重点工作：
1.着力抓好党的建设各项工作，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；
2.继续抓好脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果；
3.努力做好安全工作，无较大以上安全责任事故发生；
4.抓好信访和维稳工作，信访稳定工作实现“三零”目标；
5.强力抓好重点工程征拆工作，加快实施征拆；
6.抓好民生实事，村居民收入持续增加。
二、部门预算单位构成
大竹县庙坝镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，事业机构5个，即：便民服务中心（退役军人服务站、宣传文化服务中心）、农民工服务中心、产业发展中心、园区服务中心、项目推进服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县庙坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。2024年收支总预算47870462.34元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算47870462.34元，其中：财政拨款收入47870462.34元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算47870462.34元。其中：一般公共服务支出10847960.8元,占22.66%；文化体育与传媒支出306800元，占0.64%；社会保障和就业支出2110690元，占4.41%；卫生健康支出900680元，占1.88%；城乡社区支出6097253.84元，占12.74%；农林水支出18815613.8元，占39.31%；交通运输支出1386137.9元，占2.9%；住房保障支出1405326元，占2.94%；灾害防治及应急管理支出5400000元，占11.28%；其他支出600000元，占1.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算47870462.34元，比2024年财政拨款收支总预算增加12082055.77元，主要原因是2024年增加农林水支出5314566.6元，灾害防治及应急管理支出5400000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入32748803.7元，政府性基金预算拨款收入4716815.84元，上年结转10404842.8元；支出包括：一般公共服务支出10847960.8元,文化体育与传媒支出306800元，社会保障和就业支出2110690元，卫生健康支出900680元，城乡社区支出6097253.84元，农林水支出18815613.8元，交通运输支出1386137.9元，住房保障支出1405326元，灾害防治及应急管理支出5400000元，其他支出600000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款41843208.5元，比2023年预算数增加6304801.93元。主要包括：项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出10847960.8元,占25.93%；文化体育与传媒支出306800元，占0.73%；社会保障和就业支出2110690元，占5.04%；卫生健康支出900680元，占2.15%；城乡社区支出670000元，占1.6%；农林水支出18815613.8元，占44.97%；交通运输支出1386137.9元，占3.31%；住房保障支出1405326元，占3.36%；灾害防治及应急管理支出5400000元，占12.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2024年预算数81000元，主要用于：其他人大事务支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为9510286.8元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2024年预算数为300000元，主要用于：行政管理日常事务支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2024年预算数为141200元，主要用于：行政管理日常事务支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为191853元，主要用于：镇财政行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为155781元，主要用于：镇财政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2024年预算数为85000元，村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024年预算数为58160元，主要用于：纪检监察事务支出。
9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2024年预算数为10000元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为34680元，主要用于：组织部门的事务支出。
11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024年预算数为200000元，主要用于：市场监督管理事务。
12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为80000元，主要用于：其他一般公共服务支出。
13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 2024年预算数为206800元，主要用于：镇文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 2024年预算数为100000元，主要用于：镇文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024年预算数为1828072元，主要用于：缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2024年预算数为262218元，主要用于：遗属生活补助。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2024年预算数为20400元，主要用于：低保调查、核实和发放工作经费支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2024年预算数为308038元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2024年预算数为350745元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024年预算数为208959元，主要用于：行政单位公务员医疗补助经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2024年预算数为32938元，主要用于：事业单位大额医疗保险缴费经费。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2024年预算数为560000元，主要用于：街道社区人员经费及办公经费。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2024年预算数为110000元，主要用于：“五治”工作经费。
24.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）: 2024年预算数为44000元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2024年预算数为7052007元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
26.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 2020年预算数为10500元，主要用于：畜禽防疫员补助。
27.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 2020年预算数为594100元，主要用于：农村社会事业。
28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 2024年预算数为930000元，主要用于：农村道路建设及维护经费。
29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 2024年预算数为190000元，主要用于：其他农业农村支出经费。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 2024年预算数为15000元，主要用于：森林防灭火及护林员工资等。
31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）: 2024年预算数为2908810元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴经费。
32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 2024年预算数为2908811元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴经费。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 2024年预算数为88000元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴经费。
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2024年预算数为4708196.8元，主要用于：村社干部工资及村办公经费。
35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2024年预算数为2180000元，主要用于：村级公益事业的运行维护。
36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2024年预算数256937.9元，主要用于：农村道路养护。
37. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2024年预算数为1129200元，主要用于：农村道路建设工作经费。
38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为1405326元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
39.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）灾害风险防治（项）:2024年预算数为5400000，主要用于：灾害防治及应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出26041908.6元，其中：
人员经费23088118.6元，主要包括：基本工资4739280元、津贴补贴1850088元、奖金1775194元、社会保险缴费900680元、绩效工资3346188元、机关事业单位基本养老保险缴费1828072元、其他工资福利支出584579元、住房公积金1405326元、其他对个人和家庭的补助支出6658711.6元。
公用经费2953790元，主要包括：办公费646900元、水费20000元、电费300000元、邮电费120000元、差旅费100000元、维修（护）费55000元、公务接待费129800元、劳务费30000元、委托业务费300000元、工会经费164810、福利费399014元、其他交通费391080元、其他商品和服务支出297186元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数129800元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费129800元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降0.07%。
2024年公务接待费公务接待费比2024年预算减少100元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算减少30000元。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出6027253.84元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费2024年，大竹县庙坝镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为2953790元，比2023年预算减少254220元，下降7.92%。主要原因是：人员减少，日常运行支出减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县庙坝镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县庙坝镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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