一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县社会保险事业管理局贯彻执行党和国家有关社会保险的路线方针、政策和法律、法规，主要职责是经办全县企业职工养老保险、机关事业单位职工养老保险、工伤保险、职业年金业务，负责各项社保基金的管理、审核、拨付工作及社会保险政策咨询和宣传工作。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县社会保险事业管理局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，2024年我局将持续强化社保服务和社保宣传工作，以参保扩面为抓手、强化监管保发放为主线、提升服务暖民心为着力点，固本强基、攻坚克难、改革创新，以党建红引领社保蓝，扎实推进全县社会保险事业高质量发展。
二、部门预算单位构成
大竹县社会保险事业管理局是参照公务员法管理的公益一类事业单位，财政一级预算部门，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年收支总预算6747649.02元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算6747649.02元，其中：财政拨款收入6747649.02元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算6747649.02元。其中：社会保障和就业支出6044009.02元，占89.57%；卫生健康支出300294元，占4.45%；住房保障支出403346元，占5.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算6747649.02元，比2023年财政拨款收支总预算减少95989981.72元，主要原因是2024年减少政府性基金预算拨款收入96335000元，增加一般公共预算拨款收入345018.28元。
收入包括：一般公共预算拨款收入6747649.02元；支出包括：社会保障和就业支出6044009.02元、卫生健康支出300294元、住房保障支出403346元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款6747649.02元，比2023年预算数增加345018.28元。主要包括：人员变动引起的人员经费及公用经费增加、业务档案数字化项目经费增加50000元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年社会保障和就业支出6044009.02元，占89.57%；卫生健康支出300294元，占4.45%；住房保障支出403346元，占5.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2024年预算数为5467269元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、电费等日常公用经费；开展社保政策宣传、业务档案数字化、网络年租、代发建国初期老干部困难补助、离休人员津补贴及遗属生活补贴等专门性社会保险工作支出。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2024年预算数为29146.02元，主要用于：退休人员工作经费和社保综合服务能力建设。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为537794元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为9800元，主要用于：提高建国初期老干部退休待遇。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为198915元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为97589元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为3790元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为403346元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出5914658元，其中：
人员经费5024047元，主要包括：基本工资1318356元、津贴补贴939732元、奖金1102467元、机关事业单位基本养老保险缴费537794元、职工基本医疗保险缴费198915元、公务员医疗补助缴费97589元、其他社会保障缴费3790元、住房公积金403346元、其他工资福利支出206322元、其他对个人和家庭的补助支出215736元。
公用经费890611元，主要包括：办公费81000元、手续费2000元、电费45000元、邮电费1500元、差旅费209000元、会议费5000元、公务接待费10500元、委托业务费50000元、工会经费45175元、福利费94294元、其他交通费245400元、其他商品和服务支出101742元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数10500元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费10500元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降4.55%。
2024年公务接待费比2023年预算减少500元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县社会保险事业管理局的行政运行经费财政拨款预算为890611元，比2023年预算增加59289元，增长7.13%。主要原因是：2024年人员较2023年增加2人，运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县社会保险事业管理局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县社会保险事业管理局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县社会保险事业管理局
2024年4月30日
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