一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县环境卫生管理所是负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责城市环境卫生设施、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运、处置及受纳监督管理。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县环境卫生管理所坚持科学发展观，认真落实县委、县政府重大决策，大竹县环境卫生管理所加强党风廉政建设，妥善处理信访案件，保障信访办结率。进一步提高环卫工作市场化运行工作效率。
1、扎实推进城乡融合环境治理提升行动。对标城乡融合环境治理提升行动工作目标，采取人机结合的方式，实行城区街道常态化清扫保洁，对主次干道、商业大街、护栏、垃圾箱等进行清扫、清运和冲洗，确保城市道路“路现本色”。优化城区生活垃圾收运模式，通过“撤桶并点”等方式，逐步减少城区主次干道垃圾桶设置，让城市更清爽。
2、加快推进环卫作业市场化服务。积极与上级单位（部门）对接，推进环卫作业市场化服务项目合同延期工作以及新一轮环卫作业市场化服务工作。
3、积极推进项目建设。加快推进南门垃圾中转站、东大街垃圾中转站、怡香园垃圾中转站、荷花池垃圾中转站升级改造。争取项目资金，推进国道外迁、北城干道公厕中转站新建以及南桥公厕、进修校公厕改造。
4、持续推进文明城市创建达标。对照测评体系，查漏补缺，梳理环境卫生突出问题，形成整改清单，逐项整改提升，确保县城区环境卫生质量提升。
二、部门预算单位构成
大竹县环境卫生管理所隶属于大竹县综合行政执法局，属全额拨款财政一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算57557806元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算57557806元，其中：其中：一般公共预算拨款收入10901006元，占19%。政府性基金预算拨款收入46656800元，占81%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算57557806元。其中：社会保障和就业支出1061148元，占1.8%；卫生健康支出254904元，占0.4%；城乡社区支出55743364元，97%占；住房保障支出498390元，占0.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算57557806元，比2023年财政拨款收支总预算减少16754491元，主要原因是2024年减少了环卫市场化作业经费的预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10901006元，政府性基金预算拨款收入46656800元；支出包括：社会保障和就业支出1061148元、卫生健康支出254904元；城乡社区支出55743364元；住房保障支出498390元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款10901006元，比2023年预算数减少216724元。主要包括：项目经费中比2023年减少购置业务用车。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年社会保障和就业支出1061148元，占10%；卫生健康支出254904元，占2%；城乡社区环境卫生9086564元，占83%；住房保障支出498390元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（99）:2024年预算数为364248元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为664520元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为498390元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为237179元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2024年预算数为9086564元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等日常公用经费。
6.社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：2024年预算数为32380元，主要用于：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗支出（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2024年预算数为17725元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出9417006元，其中：
人员经费8545715元，主要包括：基本工资1697904元、津贴补贴125664元、绩效工资2329140元、机关事业单位基本养老保险缴费664520元、职工基本医疗保险缴费237179元、其他社会保障缴费17725元、其他工资福利支出2579025元、住房公积金498390元。
公用经费870291元，主要包括：办公费70000元、咨询费20000元、水费2000元、电费10000元、邮电费25000元、差旅费150000元、培训费5000元、公务接待费10000元、工会经费59167元、福利费109133元、公务车运行维护费210000元、其他商品和服务支出195591元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数220000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费10000元、公务用车购置及运行维护费210000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我所未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降0%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车7辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费210000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出46656800元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2024年，大竹县环境卫生管理所运行经费财政拨款预算为57557806元，比2023年预算减少16754491元，减少23%。主要原因是：环卫市场化作业经费预算减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县环境卫生管理所安排政府采购预算616800元，主要用于城区4座垃圾中转站升级改造。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县环境卫生管理所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
大竹县环境卫生管理所2024年部门预算公开表（附件包含以下附表）.xlsx
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县环境卫生管理所
2024年4月30日
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