一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣传、贯彻、执行计划生育药具管理的方针政策；
2.统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划；
3.执行计划生育药具调拨计划和承担存储与运输过程中的质量管理；
4.指导基层计划生育药具管理与服务工作；
5.对计划生育药具管理与服务人员进行培训。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县计划生育药品器械管理站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府，卫健局重大决策，2024年大竹县计划生育药品器械管理站继续做好药具仓储及发放机维护项目工作，本年度预计发放安全套90万只，节育环2000套，药膜1500本，三相片1500版，胶冻5000盒，本单位努力工作，及时服务，完成药具的仓储及有效发放，发放机保证100%的完好率。使全县广大育能群众得到了及时有效的药具服务，提升人民群众的满意度，幸福感。
二、部门预算单位构成
大竹县计划生育药品器械管理站属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县计划生育药品器械管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算1072775元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算1072775元，其中：财政拨款收入1072775元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算1072775元。其中：卫生健康支出824260元,占76.84%；社会保障和就业支出177016元，占16.5%；卫生健康支出824260元，占76.84%；住房保障支出71499元，占6.66%。按支出功能科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出95332元；其他行政事业单位养老支出81684元；其他计划生育事务支出790880元；事业单位医疗32683元；其他行政事业单位医疗支出697；住房公积金71499元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算1072775元，比2023年财政拨款收支总预算增加61571元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入61571元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1072775元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出824260元、社会保障和就业支出177016元、住房保障支出计71499元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款1072775元，比2023年预算数增61571元。主要包括：人员工资，五险一金，办公费，差旅费，药具仓储，药具柜维护经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出177016元，占16.5%；卫生健康支出 824260元，占76.84%；住房保障支出 71499元，占6.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2024年预算数为790880元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2024年预算数为32683元，主要用于：在职人员基本医疗保险。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行事业单位医疗支出（项）2024年预算数为697元，主要用于：在职人员补充医疗保险。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为81684元，主要用于保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为95332元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为71499元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出972775元，其中：
人员经费872103元，主要包括：基本工资274704元、社会保险缴费33380元、绩效工资315444元、机关事业单位基本养老保险缴费95332元、其他工资福利支出元、住房公积金71499元、其他对个人和家庭的补助支出81744元。
公用经费100672元，主要包括：办公费14000元、公务接待费6000元、物业管理费6000元、水费3000元、电费12000元、邮电费600元、差旅费10000元、维修（护）费6000元、工会经费8709元、福利费18839元、其他商品和服务支出15524元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费6000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我站未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降14.29%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少1000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2024年，大竹县计划生育药品器械管理站的行政（事业）运行经费财政拨款预算为100672元，比2023年预算减少1251元，减少1.2%。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县计划生育药品器械管理站未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县计划生育药品器械管理站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县计划生育药品器械管理站部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县计划生育药品器械管理站
2024年4月30日
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