一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动政治文明、物质文明、精神文明协调发展。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹欧家镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，2024年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇人民，认真贯彻上级决策部署，正确把握发展大势，以打造“特色农业示范镇、繁荣时尚小城镇、美丽和谐文明镇”为目标，以党的二十届一中全会精神为依托，统筹推进政治、经济、文化、社会和生态的协调发展，力争完成各项工作目标任务。
二、部门预算单位构成
大竹县欧家镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按按照综合预算的原则，欧家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。2024年收支总预算11804631.73元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算11804631.73元，其中：财政拨款收入11804631.73元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算11804631.73元。其中：一般公共服务支出3484634.00元,占29.5%；公共安全支出70000元，占0.6%;文化旅游体育与传媒支出416394元，占3.5%；社会保障和就业支出695117元，占5.9%；卫生健康支出424791元，占3.6%；城乡社区支出1416935.23元，占12%；农林水支出4633794.60元，占39.3%；交通运输支出183973.9元，占1.6%；住房保障支出478992元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算11804631.73元，比2023年财政拨款收支总预算增加2498292.93元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入2498292.93元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9835696.50元，政府性基金预算拨款收入1246935.23元，上年结转收入722000元；支出包括：一般公共服务支出3484634元；公共安全支出70000元;文化旅游体育与传媒支出416394元；社会保障和就业支出695117元；卫生健康支出424791元；城乡社区支出1416935.23元；农林水支出4633794.6元；交通运输支出183973.9元，；住房保障支出478992元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款10557696.5元，比2023年预算数增加1013357.7元。主要包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、林水支出；交通运输、住房保障经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出3484634.00元,占33%；公共安全支出70000元，占0.7%;文化旅游体育与传媒支出416394元，占4%；社会保障和就业支出695117元，占6.5%；卫生健康支出424791元，占4%；城乡社区支出170000元，占1.6%；农林水支出4633794.60元，占44%；交通运输支出183973.9元，占1.7%；住房保障支出478992元，占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2024年预算数为38000元，主要用于：要用于：保障人大工作顺利有序开展。
2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为3235860元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为80000元，机关及参公管理事业单位开展办公室综合业务、管理工作的项目支出
4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）:2024年预算数为21874元，主要用于：镇政府办公室及相关机构事务。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2024年预算数为30000元，主要用于：村级代理会计核算中心正常运行、开展日常工作及村社三资管理培训费等基本支出。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2024年预算数为58160元，主要用于：纪检、监察等工作所需经费。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2024年预算数为10000元，主要用于：妇联、关工委、共青团、武装部等部门工作经费及办事处机关正常运转所需支出的经费。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为10740元，主要用于：党员培训等工作所需经费。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为70000元，主要用于：保障机关公共安全事务有序开展。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2024年预算数为254394元，主要用于：镇内社会事务服务机构人员工资、机构日常运转及乡村文化建设支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:2024年预算数为162000元，主要用于：镇内乡村文化建设支出，保障文化站免费开放正常运转
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为624449元，主要用于：机关事业单位人员单位负责的基本养老保险部分缴费支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2024年预算数为63468元，主要用于：镇内遗属生活补助。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为7200元，主要用于：镇上的协理员补助支出。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2024年预算数为130763元，主要用于：计生机构人员工资、津贴、福利费、工会经费等支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：2024年预算数为115915元，主要用于：行政单位负责的行政人员的基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为104840元，主要用于：行政单位负责的事业人员的基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为63787元，主要用于：行政单位负责的行政人员的医疗补助支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为9486元，主要用于：行政事业单位负责的在职人员的医疗补助支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2024年预算数为30000元，主要用于：村社区环境打扫与清运支出、公厕维护费。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2024年预算数为140000元，主要用于场镇基础设施建设、维护和管理、改善场镇居民生活环境。
22.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为100000元，主要用于：农村事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:2024年预算数为22000元，主要用于：乡镇事业法律顾问支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为1823111元，主要用于：镇政府下属事业单位基本工资、津贴、绩效工资、社保等人员经费支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2024年预算数为4000元，主要用于：动物防疫人员防疫工作补助经费。
26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:2024年预算数为32000元，主要用于：镇农业生产发展。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:2024年预算数为120000元，主要用于：乡村道路建设。
28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:2024年预算数为7000元，主要用于：2024年乡镇护林员工资。
29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固衔接乡村振兴支出（项）:2024年预算数为32000元，主要用于：第一书记工作经费。
30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2024年预算数为1505683.6元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出，保障村、组、社区干部工资及各项生活补助的正常发放。
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2024年预算数为700000元，主要用于：镇辖区内村级公益性基础设施维护支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2024年预算数为123973.9元，主要用于：镇辖区内公路养护支出。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）:2024年预算数为60000元，主要用于：公路水路签单员、劝导员管理费用工作经费支出。
34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为478992元，主要用于：政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出8417122.6元，其中：
人员经费7571226.6元，主要包括：基本工资1576812元、津贴补贴702492元、奖金693631元、绩效工资1017648元、机关事业单位基本养老保险缴费624449元、职工基本医疗保险缴费220755元、公务员医疗补助缴费63787元、其他社会保障缴费9486元、住房公积金478992元、生活补助支出1773804元、奖励金1020、其他对个人和家庭的补助98867.6
公用经费845896元，主要包括：办公费224000元、印刷费4000元、水费27000元、电费31000元、邮电费13000元、差旅费52000元、维修（护）费27000元、会议费17000元、培训费10000元、劳务费4000元、工会经费55762元、福利费111769元、其他交通费163080元、其他商品和服务支出75285元、公务接待费31000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数31000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费31000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降26%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少11000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出1246935.23元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县欧家镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为845896元，比2023年预算减少17511元，减少2%。主要原因是：人员退休导致人员减少
（二）政府采购情况
2024年，大竹县欧家镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县欧家镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县欧家镇人民政府
2024年4月30日
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