一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实，落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联、残联等群众团体发挥桥梁纽带作用。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县文星镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，不断深化政治引领，筑牢党的组织壁垒。始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神及习近平总书记来川视察重要指示精神，巩固提升主题教育成果，严格落实“三会一课”、民主生活会等党内基本制度,坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设工作。持续推进项目发展，发展优势富民产业。围绕“五镇同建”战略目标，不讲条件、不摆困难，确保各项工作落到实处。持续强化招商引资力度，努力营造全民招商的浓厚氛围。积极与企业进行对接洽谈，邀请相关企业来镇考察，实地宣传招商引资各项政策，依托道地药材基地适度建设打造中医药文化景观，实现“农旅文”融合发展，共享政策优势，共谋发展大计，共振发展活力。
二、部门预算单位构成
大竹县文星镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算19694552.77元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算19694552.77元，其中：财政拨款收入19694552.77元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算19694552.77元。其中：一般公共服务支出6202684元,占31.49%；文化旅游和传媒支出571508元，占2.90%；社会保障和就业支出969130元，占4.92%；卫生健康支出521158元，占2.65%；城乡社区支出1592083.17元，占8.08%；农林水支出8854025.4元，占44.96%；交通运输支出334354.2元，占1.70%；住房保障支出649110元，占3.30%；其他支出500元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算19694552.77元，比2023年财政拨款收支总预算增加1960374.53元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入1960374.53元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15450969.6元，政府性基金预算拨款收入1142083.17元，上年结转3101500元；支出包括：一般公共服务支出6202684元、文化旅游和传媒支出571508元、社会保障和就业支出969130元、卫生健康支出521158元、城乡社区支出1592083.17元、农林水支出8854025.4元、交通运输支出334354.2元、住房保障支出649110元、其他支出500元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款18551969.6元，比2023年预算数增加817791.36元。主要包括：日常公用经费、村社区公共服务经费、基础设施建设项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出6202684元,占33.43%；文化旅游和传媒支出571508元，占3.08%；社会保障和就业支出969130元，占5.22%；卫生健康支出521158元，占2.81%；城乡社区支出450000元，占2.43%；农林水支出8854025.4元，占47.73%；交通运输支出334354.2元，占1.80%；住房保障支出649110元，占3.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2024年预算数为69000元，主要用于：乡镇人大组织工作经费及运行维护支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为4639985元，主要用于：政府机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为871808元，主要用于：三支一扶人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关单位人员工会经费、福利费等办公经费支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为168467元，主要用于：政府日常事务支出及退休人员公用经费支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为228864元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2024年预算数为65000元，主要用于：财政所开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财务工作的项目支出。如：财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024年预算数为58160元，主要用于：政府行政机关单位纪检监察人员的日常办公支出及纪委视频系统服务、基层版综合业务支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为21400元，主要用于：村、社区党建工作支出。
10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为70000元，主要用于： 方斗村党群服务中心维修支出。
11.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为425508元，主要用于：文体工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为146000元，主要用于： 公共文化服务体系建设专项支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为845128元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2024年预算数为108402元，主要用于：遗属生活困难补助。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为15600元，主要用于：城乡低保信息员补助。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2024年预算数为70680元，主要用于：卫计办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为148601元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为166672元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为121074元，主要用于：政府机关对公务员的医疗补助缴费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为14131元，主要用于：政府机关行政事业人员工伤保险及职工大额医疗补助缴费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2024年预算数为30000元，主要用于：场镇公厕建设与维护支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2024年预算数为420000元，主要用于：村委会日常办公支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:主要用于：2024年预算数为36000元，乡镇法律咨询相关服务支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为1236084元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2024年预算数为8000元，主要用于：动物防疫人员经费。
26.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:2024年预算数为2140000元，主要用于： 农村道路交通安全管理人员工资及村级道路基础设施建设项目支出。
27.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）:2024年预算数为11500元，主要用于：森林防火及病虫害防治经费支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2024年预算数为770000元，主要用于：驻村工作队工作支出以及巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2024年预算数为3252441.4元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2024年预算数为1400000元，主要用于：村级公共服务经费支出，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2024年预算数为226754.2元，主要用于：乡村道路日常养护支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2024年预算数为107600元，主要用于：客车、客渡船签单员补助、农村道路安全劝导员补助及交通应急专项支出。
33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为649110元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出12895555.4元，其中：
人员经费11441954.4元，主要包括：基本工资1886676元、津贴补贴887532元、奖金852862元、绩效工资1413372元、机关事业单位基本养老保险缴费845128元、 职工基本医疗保险缴费315273元、公务员医疗补助缴费121074元、其他社会保障缴费14131元、住房公积金649110元、其他工资福利支出240709元、生活补助3993300元、奖励金420元、其他对个人和家庭的补助支出222367.4元。
公用经费1453601元，主要包括：办公费174860元、印刷费20000元、手续费1500元、电费52000元、邮电费60000元、差旅费20000元、租赁费85000元、培训费5000元、公务接待费158000元、委托业务费100000元、工会经费73794元、福利费198443元、其他交通费189000元、其他商品和服务支出316004元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数158000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费158000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降1.25%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少2000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出1142583.17元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县文星镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1453601元，比2023年预算增加49757元，增长3.54%。主要原因是：工作人员较上年有增加，公用经费随之增加。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县文星镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县文星镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附件：大竹县文星镇人民政府2024年部门预算公开报表.xlsx
大竹县文星镇人民政府
2024年4月30日
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