一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县八渡乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明协调发展。负责管理本乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作，及乡政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县八渡乡人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，2024年，我们将重点抓好以下3个方面。
（一）优化产业保障。坚持以“3 N”（水稻制种、黑山猪、高山蔬菜）规划引领产业发展，持续推动高山蔬菜现代农业园区的建设。探索土地轮作耕种模式，推广“水稻 大葱”“水稻 川芎”种植。利用大竹和梁平、垫江等地边界协同发展契机，拓展产业向重庆方向发展、产品向重庆方向销售的渠道。
（二）优化民生保障。做好就业困难群体和失业人员等重点群体就业工作。加强脱贫户动态管理，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，落实防返贫帮扶措施，坚决守住不出现规模性返贫致贫底线。做好人居环境改善等工作。在高山村、华兴村、青南村推进饮水提升项目建设，解决群众饮水难题。
（三）优化安全保障。推进整治群众最不满意的十件事工作，持续抓好信访维稳工作，确保社会面安全稳定。落实应急管理工作制度，加强值班检查调度，严格信息报告制度，完善应急联动机制，守好森林防灭火、防汛抗旱、交通安全等底线。加强普法宣传、反诈宣传等工作，让群众安居乐业。
各位代表，习近平总书记强调过“幸福都是奋斗出来的，奋斗终身就是一种幸福。”2024年，我们要继续向着幸福奋斗，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，严格贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，尽最大努力保障群众生活、解决群众诉求、推动重点工作、促进八渡发展。
二、部门预算单位构成
大竹县八渡乡人民政府属行政单位，下属事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县八渡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算13,555,003.28元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算13,555,003.28元，其中：本年财政拨款收入9136945.68元，占67.41%；上年结转4418057.6元，占32.59%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算13,555,003.28元。其中：一般公共服务支出2971955.6元,占21.93%；公共安全支出70000元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出682388元，占5.03%；社会保障和就业支出528994元，占3.9%；卫生健康支出472678元，占3.49%；城乡社区支出1,924,412.48元，占14.2%；农林水支出6,198,081.00元，占45.73%；交通运输支出131,150.20元，占45.73%；住房保障支出355,372.00元，占2.62%；粮油物资储备支出219,972.00元，占1.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算13,555,003.28元，比2023年财政拨款收支总预算增加3,402,611.63元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入282,541.55元、增加政府性基金预算拨款收入1,774,412.48元、增加上年结转1,345,657.6元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7,362,533.20元，政府性基金预算拨款收入1,774,412.48元，上年结转收入4,418,057.60元；支出包括：一般公共服务支出2971955.6元；公共安全支出70000元；文化旅游体育与传媒支出682388元；社会保障和就业支出528994元；卫生健康支出472678元；城乡社区支出1,924,412.48元；农林水支出6,198,081.00元；交通运输支出131,150.20元；住房保障支出355,372.00元；粮油物资储备支出219,972.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款11,780,590.80元，比2023年预算数增加1,768,199.15元。主要包括上年结转、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出经费等。 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出2971955.6元,占25.23%；公共安全支出70000元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出682388元，占5.79%；社会保障和就业支出528994元，占4.48%；卫生健康支出472678元，占4.01%；城乡社区支出150,000.00元，占1.11%；农林水支出6,198,081.00元，占52.61%；交通运输支出131,150.20元，占1.11%；住房保障支出355,372.00元，占3.02%；粮油物资储备支出219,972.00元，占1.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2024年预算数为35000元，主要用于：人大开展监督工作的支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2024年预算数为2,351,717.60元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2024年预算数为429,552.00元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2024年预算数为8,702.00元，主要用于：单位基本办公费。
5.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2024年预算数为46,324.00元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2024年预算数为25,000.00元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。
7.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2024年预算数为58,160.00元。
8.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2024年预算数为10,000.00元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
9.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2024年预算数为7,500.00元，主要用于：党建工作经费。
10.其他公安支出（204）公安（02） 其他公安支出（99）:2024年预算数为70000元，主要用于：公共安全信访维稳。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 群众文化（09）:2024年预算数为453,588.00元，主要用于：公共文化服务支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2024年预算数为206,400.00元，主要用于：群众文化服务支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育和传媒支出（99） 其他文化旅游体育与传媒支出（99）:2024年预算数为22,400.00元，主要用于：群众文化服务支出。
14.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 基层政权建设和社区治理（08）：2024年预算数为50,000.00元，主要用于：基层政权建设和社区治理。
15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为462,308.00元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2024年预算数为10,686.00元，主要用于：遗属生活困难补助费。
17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为6,000.00元，主要用于：城乡低保信息员补助。
18.卫生健康支出（210））计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2023年预算数为257,943.00元，主要用于：计划生育机构人员工资补贴及日常运转支出。
19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为87,662.00元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为79,509.00元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
21.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为41,078.00元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
22.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为6,486.00元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
23.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2024年预算数为10,000.00元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
24.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2024年预算数为140,000.00元，主要用于：其他城乡社区支出。
25.农林水支出（213）农业农村（01） 机关服务（03）：2024年预算数为20,000.00元，主要用于：机关运行。
26.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2024年预算数为489,096.00元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
27.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2024年预算数为3000元，主要用于：动物防疫人员经费。
28.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2024年预算数为3,679,415.00元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
29.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2024年预算数为12000元，主要用于巡山员巡山补助。
30.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2024年预算数为25,000.00元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
31.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2024年预算数为1,409,570.00元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
32.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2024年预算数为560,000.00元，主要用于：农村办公运维资金。
33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2024年预算数为107,150.20元，主要用于：村级道路养护资金。
34.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2024年预算数为24000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为355,372.00元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
36.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01） 其他粮油物资事务支出（99）：2024年预算数为219,972.00元，主要用于：2022年八渡乡“产粮大县奖励资金”建设项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出6,314,693.60元，其中：
人员经费5,656,674.60元，主要包括：基本工资1,154,364.00元、津贴补贴530,772.00元、奖金518,768.00元、绩效工资757,524.00元、机关事业单位基本养老保险缴费462,308.00元、职工基本医疗保险缴费167,171.00元、公务员医疗补助缴费41,078.00元、其他社会保障缴费6,486.00元、其他工资福利支出240,709.00元、住房公积金355,372.00元、抚恤金39,870.60元、生活补助1,313,058.00元、其他对个人和家庭的补助支出69,194.00元。
公用经费658,019.00元，主要包括：办公费113,600.00元、印刷费68,000.00元、水费6,000.00元、电费50,000.00元、邮电费45,000.00元、差旅费34,200.00元、培训费10,000.00元、公务接待费56,000.00元、工会经费41,270.00元、福利费67,924.00元、其他交通费115,800.00元、其他商品和服务支出50,225.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数56,000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费56,000.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我乡未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降0.8%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少440元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出1,774,412.48元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县八渡乡人民政府的行政运行经费财政拨款预算为658,019.00元，比2023年预算减少66342元，减少9.2%。主要原因是：机关事业单位人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县八渡乡人民政府安排政府采购预算98000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、档案柜、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县八渡乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县八渡乡人民政府
2024年4月30日
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