一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县经济作物站主要负责全县蔬菜、水果、中药材等经济作物产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担蔬菜、水果、中药材等经济作物新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施；承办县农业农村局及上级单位交办的其他工作。是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等相关工作的县政府组成部门。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县经济作物站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一年来，全县蔬菜播种面积达到23.8万亩，产量62.55万吨，蔬菜产值15.98亿元；巩固提升商品水果基地3.47万亩，产量4.54万吨，产量较去年增长8.7%，预计可实现产值2.3亿元；全年新发展中药材2660亩，较去年增长12.1%，全县中药材面积2.469万亩，产量2203吨，较去年增长14.9%。
二、部门预算单位构成
大竹县经济作物站为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县经济作物站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入2839254元，事业收入0元，其他收入0元等；支出包括：社会保障和就业支出381059元、卫生健康支出106797元、农林水支出2138616元、住房保障支出212782元。2024年收支总预算2839254元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算2839254元，其中：财政拨款收入2839254元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算2839254元。其中：社会保障和就业支出381059元，占13.42%；卫生健康支出106797元，占3.76%；农林水支出2138616元,占75.32%；住房保障支出212782元，占7.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算2839254元，比2023年财政拨款收支总预算减少549859元，主要原因是2024年减少一般公共预算拨款收入549859元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2839254元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出381059元、卫生健康支出106797元、农林水支出2138616元、住房保障支出212782元。2024年收支总预算2839254元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款2839254元，比2023年预算数减少549859元。主要包括：农林水支出、卫生健康支出统筹部分、住房保障支出单位部分减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年农林水支出2138616元,占75.32%；社会保障和就业支出381059元，占13.42%；卫生健康支出106797元，占3.76%；住房保障支出212782元，占7.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2024年预算数为283709元，主要用于：事业单位职工基本养老保险单位部分的缴纳。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为86664元，主要用于事业单位退休人员其他养老支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 死亡抚恤（项）:2024年预算数为10686元，主要用于事业单位死亡人员遗属补助。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位离退休（款）事业单位基本医疗保险（项）：2024年预算数99323元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位医疗支出保险（项）：2024年预算数7474元，主要用于职工基本医疗保险大额医疗保险的缴纳。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为2031177元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金，办公费，电费，邮电费，差旅费等，独生子女补贴。
7.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:2024年预算数为100000元，主要用于机关事业单位技术指导工作经费支出等。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2024年预算数为7439元，主要用于机关事业单位退休人员公用经费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为212782元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2739254元，其中：
人员经费2473818元，主要包括：基本工资840672元、津贴补贴15912元、绩效工资916296元、机关事业单位基本养老保险缴费283709元、职工基本医疗保险缴费99323元、其他社会保障缴费7474元、住房公积金212782元、生活补助97350元、奖励金300元。
公用经费265436元，主要包括：办公费36560元、水费960元、电费14400元、邮电费10000元、差旅费59000元、公务接待费7680元、劳务费15100元、工会经费26186元、福利费46790元、其他交通费19500元、其他商品和服务支出29260元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数7680元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费7680元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少0元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，大竹县经济作物站的事业运行经费财政拨款预算为265436元，比2023年预算减少34710元，降低11.56%。主要原因是：2023年中期及减少2人，减少工资公杂费用等。300146
（二）政府采购情况
2024年，大竹县经济作物站安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县经济作物站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1. 部门预算公开报表（710001大竹县经作站）
2. 710-大竹县经济作物站部门2024年度部门整体目标批复表
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