一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
围绕省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，提供文秘智力服务；负责省、市、县委重要工作部署的督查督办；负责县委日常文书的处理，县委各种会议和县委重大活动的组织安排；负责县委的有关接待工作，县委机关后勤服务和保障工作，完成县委交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
1、高质量完成文稿任务。
2、积极开展调查研究。
3、完成信息采编任务。
4、办文办会求精求细。
5、紧扣重点抓好督查工作。
6、强化后勤保障。
二、部门预算单位构成
中共大竹县委办公室为行政单位，财政一级预算，代管二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：中共大竹县委党史研究室、中共大竹县委目标绩效管理中心、中共大竹县委政策研究中心、大竹县改革与政策协同创新中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大竹县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算19881961元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算19881961元，其中一般公共预算拨款收入19473961元，占98%；上年结转408000元，占2%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算19881961元。其中：一般公共服务支出17570313元,占88%；社会保障和就业支出1049939元，占5%；卫生健康支出506313元，占3%；住房保障支出755396元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算19881961元，比2023年财政拨款收支总预算增加4694707.56元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入4286707.56元、上年结转408000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入19473961元，上年结转408000元；支出包括：一般公共服务支出17570313元、社会保障和就业支出1049939元、卫生健康支出506313元、住房保障支出755396元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款19473961元，比2023年预算数增加4286707.56元。主要包括：全面深化改革工作经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出17570313元,占 88%；社会保障和就业支出1049939元，占5%；卫生健康支出 506313元，占3%；住房保障支出755396元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2024年预算数为200000元，主要用于：保障由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为7201739元，主要用于：保障县委办公室机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为6265000元，主要用于：保障县委办公室机关、代管事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，以及县委机关印制刊物、网上公文交换、固定资产的维修、维护等工作。
4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为824092元，主要用于：保障事业单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为3021482元，主要用于：保障其他用于党委办公室及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（类）其他事务（款）其他事务支出（项）：2024年预算数为58000元，主要用于：保障其他用于中国事务的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为1007195元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2024年预算数为42744元，主要用于：按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为305211元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为42793元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为149692元，主要用于公务员医疗补助经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为8617元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为755396元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出10358961元，其中：
人员经费8886212元，主要包括：基本工资2450280元、津贴补贴1556892元、奖金1850224元、绩效工资436908元、机关事业单位基本养老保险缴费1007195元、职工基本医疗保险缴费348004元、公务员医疗补助缴费149692元、其他社会保障缴费8617元、住房公积金755396元、生活补助322344、奖励金660元。
公用经费1472749元，主要包括：办公费260000元、水费20000元、电费20000元、邮电费100000元、差旅费152000元、会议费30000元、培训费30000元、公务接待费132000元、工会经费84476元、福利费147349元、其他交通费用412680元、其他商品和服务支出84244元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数132000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费132000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我办未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我办现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，中共大竹县委办公室的行政运行经费财政拨款预算为1472749元，比2023年预算减少1159399元，减少44%。主要原因是：按照机关单位过紧日子的要求，严控机关公用经费支出。
（二）政府采购情况
2024年，中共大竹县委办公室安排政府采购预算158500元，主要用于采购计算机、打印机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共大竹县委办公室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
中共大竹县委办公室
2024年4月30日
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