一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县乡村改革发展促进中心为县委组织部代管的公益一类正科级事业单位，财政一级预算单位。主要工作职能：组织研究推进乡村改革工作的相关政策措施；研究制定推进全县乡村改革重点目标任务、年度计划、责任分工、重点工作方案等；承担两项改革“后半篇”文章专项工作领导小组及其办公室日常工作；了解掌握全县乡村改革工作推进情况，及时向县委、县政府报告，提供决策参考；结合全县乡村改革工作推进情况，分专题、分重点，通报工作进度、交流经验做法、反映共性问题，并实时组织不同层次、不同范围的现场观摩、成果展示、座谈交流等；建立健全监测评估体系，形成定性与定量相结合的具体考评指标，对各地改革任务推进情况进行全覆盖评估；做好经验做法的总结推广和先进典型的选树宣传。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县乡村改革发展促进中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，高质量完成以下工作：
1.上下结合安排部署本地两项改革“后半篇”文章工作。组织召开专题会13次，传达学习省市县关于两项改革“后半篇”文章的相关会议、文件精神，研究本地两项改革后续工作；制定出台相关重点工作方案，制定并印发了《大竹县两项改革后续工作2023年工作要点》（竹两改组发〔2023〕1号），为全县两项改革后续工作指明了方向。
2.积极推动片区协同发展。6月2日，组织召开全县两项改革后续工作推进会，推动片区内各乡镇（街道）密切配合、主动作为、相互补位、创新工作方式，坚定不移地推动片区高质量发展；围绕片区功能定位，做好片区规划建设，各片区党委书记牵头抓总，包装策划一批生产基础设施项目24个；下发片区党委办公室资料收集整理参考目录，进一步明确职能职责，发挥联络协调作用，形成工作合力，推动片区协同发展。
3.营造宣传氛围，强化跟踪督导。编制工作动态22期，开展日常督导21次；9月底至10月，县两项改革“后半篇”文章专项工作领导小组办公室组成2个工作组，对全县31个乡镇（街道）和相关责任单位就两项改革后续工作完成情况进行实地走访查看，并形成《大竹县2023年两项改革后续工作推进情况的汇报》，督促大竹县两项改革后续工作常态化稳步推进，各项任务目标均在时限范围内落地落实。
二、部门预算单位构成
大竹县乡村改革发展促进中心为公益一类正科级事业单位，设办公室、综合协调股、政策指导股、督查督办股、宣传引导股5个内设机构。核定事业编制16名，设主任1名、副主任2名，中层干部职数5名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县乡村改革发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算1681990元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算1681990元，其中：财政拨款收入1681990元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算1681990元。其中：一般公共服务支出1386452元,占82.43%；社会保障和就业支出136689元，占8.13%；卫生健康支出56333元，占3.35%；住房保障支出102516元，占6.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算1681990元，比2023年财政拨款收支总预算增加170513元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入170513元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1681990元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出1386452元、社会保障和就业支出136689元、住房保障支出102516元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款1681990元，比2023年预算数增加170513元。主要包括：人员经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出1386452元,占82.43%；社会保障和就业支出136689元，占8.13%；卫生健康支出56333元，占3.35%；住房保障支出102516元，占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为986452元，主要用于：我中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为400000元，主要用于：主要用于：我中心2024年两项改革“后半篇”专项工作督查300000元，打造片区党委办公室200000元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为136689元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为53491元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为2842元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的补充医疗保险费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为102516元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1281990元，其中：
人员经费1149842元，主要包括：基本工资327408元、津贴补贴9360元、绩效工资517536元、机关事业单位基本养老保险缴费136689元、职工基本医疗保险缴费56333元、住房公积金102516元。
公用经费132148元，主要包括：办公费43400元、印刷费10000元、电费6000元、邮电费6000元、差旅费20000元、工会经费11840元、福利费17760元、公务接待费1000元、其他商品和服务支出16148元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数1000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费1000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降33.33%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少500元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。2024年安排公务用车购置费0元。2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，大竹县乡村改革发展促进中心的事业运行经费财政拨款预算为132148元，比2023年预算增加27568元，增长26.36%。主要原因是：新增2名职工导致人员经费和公用经费相应增加。104580
（二）政府采购情况
2024年，大竹县乡村改革发展促进中心安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县乡村改革发展促进中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县乡村改革发展促进中心
2024年4月30日
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