一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共大竹县委政法委是县委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在县委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，指导推动大案要案查处，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安大竹、法治大竹建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同县级有关职能部门管理监督领导干部，组织开展政法领域的调查研究。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，中共大竹县委政法委坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，坚持党对政法工作的绝对领导，深入践行总体国家安全观，加强矛盾风险综合防控，常态化推进扫黑除恶斗争，纵深推进平安建设暨市域社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，不断推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，努力建设更高水平的平安大竹、法治大竹，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
二、部门预算单位构成
中共大竹县委政法委属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大竹县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算52719497元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算52719497元，其中：财政拨款收入52719497元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算52719497元。其中：一般公共服务支出48971446元,占92.89%；公共安全支出300000元，占0.57%；社会保障和就业支出617823元，占1.17%；卫生健康支出292274元，占0.55%；城乡社区支出2090000元，占3.96%；住房保障支出447954元，占0.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算52719497元，比2023年财政拨款收支总预算增加9729229.83元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入13109715.83元，政府性基金预算拨款收入减少5630486元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入48379497元，政府性基金预算拨款收入2090000元，国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转2250000元；支出包括：一般公共服务支出48971446元,公共安全支出300000元，社会保障和就业支出617823元，卫生健康支出292274元，城乡社区支出209000元，住房保障支出447954元%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款48379497元，比2023年预算数增加5389229.83元。主要包括：人员经费14809471元、公用经费1207640元、项目支出36702386元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出48971446元,占96.73%；公共安全支出300000元，占0.59%；社会保障和就业支出617823元，占1.22%；卫生健康支出292274元，占0.58%；住房保障支出447954元，占0.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2024年预算数为12290383元，主要用于：委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为32812386元，主要用于：委机关及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如网络线路租金及维护费用支出，网管中心、大调解、流管办、综合治理、义务治安、社会管理创新工作等经费支出，全县障碍患者保险费，综治巡逻大队第三方服务支出，涉案财物管理中心用房采购项目(房屋租赁）支出等。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:2024年预算数为2350034元，主要用于：委员会下属事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）:2024年预算数为18643元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 信访事务（项）:2024年预算数为1500000元，主要用于：反映除上述项目以外的其他信访事务的支出。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）:2024年预算数为300000元，主要用于：反映用于国家司法救助方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为597273元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2024年预算数为20550元，主要用于：职工病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为100545元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为112332元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为71057元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的公务员医疗保险费补助支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为71057元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为447954元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出16017111元，其中：
人员经费14809471元，主要包括：基本工资1423800元、津贴补贴681828元、奖金556143元、社会保险缴费292274元、绩效工资1070820元、机关事业单位基本养老保险缴费597273元、其他工资福利支出9456425元、住房公积金447954元、对个人和家庭的补助支出282954元。
公用经费1207640元，主要包括：办公费236000元、印刷费50000元、水费20000元、电费40000元、邮电费40000元、差旅费320000元、维修（护）费20000元、租赁费20000元、会议费10000元、培训费10000元、公务接待费44000元、劳务费40000元、工会经费52680元、福利费97561元、其他交通费147920元、其他商品和服务支出59479元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数44000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费44000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较与2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少0元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出2090000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，中共大竹县委政法委的行政运行经费财政拨款预算为1207640元，比2023年预算减少65842元，下降5.17%。主要原因是：厉行节约、减少经费开支。
（二）政府采购情况
2024年，中共大竹县委政法委安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共大竹县委政法委无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
中国共产党大竹县委政法委员会
2024年4月30日
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