一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人民政府办公室协助县政府领导同志组织起草或审核发布或上报的公文；办理上级发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作；牵头组织政府各类会议，组织专题调查研究，负责或指导下属单位的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县人民政府办公室坚持科学发展、加快发展的工作取向，认真落实县委、县政府重大决策，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障和示范窗口作用，强化文会办理、调查研究、政务督办等工作，落实绩效管理和效能建设，指导监督信息公开、政府网站建设、信箱办理、值班值守等工作。
二、部门预算单位构成
大竹县人民政府办公室属行政单位，下属行政单位1个（县政府研究室），其他事业单位3个（热线办、电子政务服务中心、县政府总值班中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2024年收支总预算15,875,449.00元。
（一）收入预算情况
大竹县人民政府办公室2024年收入预算15,875,449.00元，其中：一般公共预算拨款收入15,812,449.00元；上年结转63000元。
（二）支出预算情况
大竹县人民政府办公室2024年支出预算15,875,449.00元。其中：一般公共服务支出13,631,323.00,占85.86%；社会保障和就业支出1,086,305.00元，占6.84%；卫生健康支出469,580.00元，占2.96%，住房保障支出688,241.00元，占4.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算15,875,449.00元，比2023年财政拨款收支总预算减少178799.55元，主要原因是人员减少，人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15,875,449.00元；支出包括：一般公共服务支出13,631,323.00元、社会保障和就业支出1,086,305.00元、卫生健康支出469,580.00元、住房保障支出688,241.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款15,875,449.00元，比2023年财政拨款收支总预算减少178799.55元，主要原因是人员减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出13,631,323.00元,占85.86%；社会保障和就业支出1,086,305.00元，占6.84%；卫生健康支出469,580.00元，占2.96%，住房保障支出688,241.00元，占4.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为6,159,828.00元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为5,731,000.00元，主要用于：为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。如：政府信息公开及网站运行、设施设备维修维护、信箱办理支出、政策调研支出等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为1,437,858.00元，主要用于:下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2024年预算数为39,637.00元，主要用于:离退休干部日常公用经费。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2024年预算数为200000元，主要用于:主要用于派驻的纪检组所发生的专项业务支出。
6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出：2024年预算数为63000元，主要用于:上级督查绩效激励资金，包括优化营商环境和项目建设效率革命工作。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024年预算数为137,306.00元，主要用于保障离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）:2024年预算数为31,344.00元，主要用于保障遗属人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为33,869.00元，主要用于保障单位为职工缴纳的工伤保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为917,655.00元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为234,520.00元，主要用于按规定由单位缴纳的机关职工基本医疗保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为75,415.00元，主要用于按规定由单位缴纳的所属事业单位职工基本医疗保险费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为150,451.00元，主要用于按规定缴纳公务员医疗补助支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为9194元，主要用于按规定缴纳的职工工伤保险和大额医疗费用补助。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为688,241.00元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出9,881,449.00元，其中：
人员经费8,549,136.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,332,313.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数64,000.00元，其中：公务接待费64,000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我办未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费与2023年公务接待费预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：省、市各项检查督查工作接待支出，招商引资、重点项目引进工作接待支出，其它各项重点工作接待支出等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我办现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为1,332,313.00元，比2023年预算减少1394771元，下降51.15%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县人民政府办公室安排政府采购预算155000元，主要用于采购计算机、打印机、空调、办公桌等办公设施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县人民政府办公室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人民政府办公室
2024年4月30日
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