一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中国人民政治协商会议四川省大竹县委员会办公室是在中共大竹县委的领导下，积极参政议政，履行民主监督、开展政协协商，凝聚各界共识，促进县域各项事业全面发展。
（二）2024年重点工作
根据省、市政协2024年工作安排，结合贯彻落实县第十四届党代会第四次会议精神，县政协拟定了《政协大竹县委员会2024年工作要点》，着力做好思想引导、力量汇聚、议政建言、服务大局各项工作，不断提升政协服务中心大局的贡献率，贯彻落实县委“1445”总体思路，向新而行、向高而攀，为重塑大县荣光、建设美好竹乡而努力奋斗。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议四川省大竹县委员会办公室属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，内设其他事业单位2个（社情民意中心，智力支乡，均为非独立核算）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省大竹县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2024年收支总预算20935368.46元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算20935368.46元，其中：财政拨款收入20935368.46元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算20935368.46元。其中：一般公共服务支出18856451.46元,占90%；社会保障和就业支出886859元，占4.2%；卫生健康支出526914元，占2.5%；住房保障支出665144元，占3.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算20935368.46元，比2023年财政拨款收支总预算增加682029.66元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入682029.66元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入17050166元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出18856451.46元、社会保障和就业支出886859元、卫生健康支出526914元、住房保障支出665144元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款20935368.46元，比2023年预算数增加682029.66元。主要包括：委员视察支出、社会保障和就业支出及住房保障支出费等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共服务支出18856451.46元,占 90%；教育支出 0元，占0%；社会保障和就业支出886859元，占4.2%；卫生健康支出526914元，占2.5%；住房保障支出 665144元，占3.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为7520166元，主要用于：县政协及政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为9204202.46元，主要用于：县政协及政协机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:2024年预算数为750000元，主要用于：县政协参政议政发生的项目支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为344650元，主要用于：县政协内设事业单位履职发生的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:2024年预算数为837483元，主要用于：县政协其他事务性支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）派驻派出机构（项）:2024年预算数为200000元，主要用于：县政协纪检组工作的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024预算数为886859元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗缴费支出（项）：2024预算数为272288元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗缴费支出（项）：2024预算数为17205元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的事业人员医疗保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助缴费支出（项）：2024预算数为230257元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024预算数为7164元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的人员医疗保险费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为665144元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1002166元，其中：
人员经费8688789元，主要包括：基本工资2456364元、津贴补贴1301472元、奖金1631636元、其他社会保险缴费7164元、绩效工资153036元、机关事业单位基本养老保险缴费886859元、医疗保险缴费519750元、住房公积金665144元、生活补助1067004元、奖励金360元。
公用经费1332377元，主要包括：办公费80000元、印刷费80000元、咨询费20000元、水费10000元、电费50000元、邮电费60000元、物业管理费60000元、维修（护）费30000元、租赁费30000元、会议费16000元、培训费24000元、公务接待费80000元、工会经费76673元、福利费151501元、其他交通费396600元、其他商品和服务支出157603元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费80000、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我办未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、省市县区政协来竹调研支出等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，政协办公室的行政运行经费财政拨款预算为1332377元，比2023年预算元减少1246182元，增长48%。主要原因是：因人员、工作及其他原因调整本年度预算。
（二）政府采购情况
2024年，政协办公室安排政府采购预算3885202.46元（2023年度结转），主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，政协办公室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附件：
中国人民政治协商会议四川省大竹县委员会办公室预算公开表.xlsx
政协大竹县委员会办公室
2024年4月30日
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