一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
县科协是县委领导的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是县政协的组成单位，是国家发展科学技术事业的重要社会力量。主要基本职能是：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推进全县科普事业的发展，提高全县全民科学素质。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，县科协将持续推进全民科学素质提升行动，加强科普设施和阵地建设，助推农技协转型升级，加强科协自身建设，不断提高服务能力和水平。一是持续推进“天府科技云服务”工作。开展全员常态“保姆式”服务、打造永不落幕的“科创会”，不断提升“天府科技云服务”的质量和水平，提供精准智慧科普。二是搞好品牌科普活动，抓好“科普宣传月”和“全国科普日”集 中宣传，办好“全国科技工作者日”庆祝活动，推动五类重点人群的科学素质提升，进一步提升全民科学素质。三是加强院士（专家）工作站管理服务，组织院士（专家）工作站和进站专家通过天府科技云平台开设“工作室”、打造“旗舰店”，提供科技服务、转化科技成果。四是持续推进大竹县科技馆建设工作。五是继续抓好青少年科技创新相关工作。
二、部门预算单位构成
大竹县科协为大竹县一级预算单位，属独立的全额拨款行政单位，下设科普服务中心为全额拨款事业单位。编制总额13个，现有在岗职工13人，退休人员13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算6599732.00元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算6599732.00元，其中：财政拨款收入5907032.00元，占89.5%。上年结转692700.00元，占10.5%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算6599732.00元。其中：科学技术支出5945461.00元,占90.09%；社会保障和就业支出331716.00元，占5.03%；卫生健康支出133468.00元，占2.02%；住房保障支出189087.00元，占2.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算6599732.00元，比2023年财政拨款收支总预算增加2337787.43元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入1645087.43元，上年结转692700.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5907032.00元，上年结转692700.00元。支出包括：科学技术支出5945461.00元、社会保障和就业支出331716.00元、卫生健康支出133468.00元、住房保障支出189087.00元，上年结转692700.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款6599732.00元，比2023年预算数增加2337787.43元。主要包括：人员经费及科普宣传、科普信息化建设、青少年科技创新县长奖工作经费等专项业务经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年科学技术支出5252761.00元,占79.59%；社会保障和就业支出331716.00元，占5.02%；卫生健康支出133468.00元，占2.02%；住房保障支出189087.00元，占2.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（07）机构运行（01）:2024年预算数为2363258.00元，主要用于：科协机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（03）:2024年预算数为60000.00元，主要用于：县科协开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。
3、科学技术支出（206）科学技术管理事务（07） 科普活动（02）:2024年预算数为2350000.00元，主要用于在开展系列科普活动、科普阵地建设支出等。
4、科学技术支出（206）科学技术管理事务（07） 青少年科技活动（03）：2024年预算数为250000.00元，主要用于青少年科技创新县长奖奖励发放和承办青少年科技创新县长奖颁奖大会工作经费支出等。
5、科学技术支出（206）科学技术管理事务（07） 学术交流活动（04）：2024年预算数为200000.00元，主要用于老年科学技术协会工作经费支出等。
6、科学技术支出（206）科学技术管理事务（07） 其他科学技术普及支出（99）：2024年预算数为722203.00元，主要用于保障机关其他科学技术普及支出等。
7、社会保障和就业（208）抚恤（08） 伤残抚恤（02）：2024年预算数为79600.00元，主要用于保障局机关伤残人员经费支出.
8、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为252116.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2024年预算数为54802.00元，主要用于保障局机关行政在职人员的医疗保险缴费支出。
10、卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2024年预算数为27587.00元，主要用于保障局机关事业在职人员的医疗保险缴费支出。
11、卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2023年预算数为47955.00元，主要用于保障局机关行政在职人员的医疗保险补充缴费支出。
12、卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为3124.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为189087元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2845032.00元，其中：
人员经费2448827.00元，主要包括：基本工资678000.00元、津贴补贴284412.00元、奖金346636.00元、其他社会保险缴费3124.00元、绩效工资266676.00元、 职工基本医疗保险缴费82389.00元、公务员医疗补助缴费47955.00元、机关事业单位基本养老保险缴费252116.00元、住房公积金189087.00元、其他对个人和家庭的补助支出298432.00元。
公用经费396205.00元，主要包括：办公费30000.00元、印刷费8000.00元、水费10000.00元、电费10000.00元、邮电费16000.00元、差旅费20000.00元、维修（护）费3000.00元、会议费10000.00元、培训费7000.00元、公务接待20000元、劳务费16000.00元、委托业务费18000.00元、工会经费21892.00元、福利费50821.00元、其他交通费82440.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他商品和服务支出43052.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数50000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费20000.00元、公务用车购置及运行维护费30000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降4.76%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少1000.00元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
县科协现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆（系2014年中国科协配送科普大篷车1辆）。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2024年，大竹县科协的行政运行经费财政拨款预算为396205.00元，比2023年预算减少11176.00元，减少率2.74%。主要原因是：在职人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县科协安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县科学技术协会无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县科学技术协会
2024年4月30日
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