一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县文化体育和旅游局是贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、旅游、广播电视管理等方面的方针、政策和法律、法规，拟订并监督实施全县文化体育旅游广电工作发展规划的部门。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县文化体育和旅游局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策（一）实现公共文化服务提质增效。深入开展“流动图书进万家”“全民阅读宣传推广”“戏曲进校园”“百场文化下乡”等文化惠民活动及各类文化设施免费开放，加强文艺创作和群众文化辅导、乡镇文化站评估定级、非遗传承和文物保护工作。积极筹备大竹县2024年春节联欢晚会文艺演出和四川省第四届“乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛”。持续挖掘一批魅力乡镇、文化能人、非遗“新生代”、新乡贤、健身达人、乡镇干部等乡村文化振兴的参与者、推动者。
（二）公共文化服务创新实践。充分发挥石河镇、月华镇、庙坝镇3个省级提质增效示范点的示范引领作用，乌木镇作为市级提质增效示范点带动全县31个乡镇（街道）持续规范化建设文化综合体等乡镇公共文化设施，大力开展新时代乡风文明建设十大行动。通过互联网＋形式，立足新时代进行非遗文化考察研究与传承。通过推陈出新，吸引群众参与，引得年轻人关注。创新传承形式，将传统文化用时尚的、年轻人喜闻乐见的方式包装，推动非物质文化遗产传承。积极响应文化领域数字化转型，建设展现新图景。将统筹利用文化领域已建或在建数字化工程和数据库，解决好资源孤岛、数据孤岛等问题，依托新一代信息技术，推动数字公共文化场馆建设。
（三）全力实施文化惠民工程。强化农村生产生活遗产保护传承。力争到2025年建成5个省级样板村镇、35个市级样板村镇，110个县级样板村镇，促进公共文化服务效能全面提升，全县乡村文化振兴取得显著成效。
（四）深化全民阅读。做好“竹乡大讲堂”“数字资源共享”“朗读朗诵大赛”等阅读推广工作，助力“书香大竹”建设，形成符合大竹实际的全民阅读推广方式；实施流动图书进万家项目，发挥图书馆社会教育职能作用助力乡村振兴；开展好节日、节庆等主题阅读活动，让读者进一步了解中华民族博采众长的文化自信和深邃圆融的文化底蕴，推动中华优秀传统文化发展。
（五）健全全民健身组织网络，持续开展赛事活动。持续开展迎新春全民健身赛事活动和“百城千乡万村 f 社区”系列体育赛事活动。体育场馆免费低收费开放，做好国民体质监测和大竹县健身场地统计普查工作。加快推进体育公园建设，积极支持配合四川体育产业园建设，推动体育产业发展壮大。积极筹备2024年迎新春环湖健身跑和达州市第五届运动会参赛工作，组队参加2024年四川省青少年举重、网球锦标赛，努力争创“全国老年太极拳之乡”及承办好各项国家、省、市体育赛事。
（六）完善重大赛事布局。巩固发展篮球、足球、棋类等赛事，培育稳定的观众群体和项目文化，保持大竹县职业赛事规模位于万达开地区前列。打造精品赛事，持续提升职工羽毛球赛、环湖长跑比赛等赛事品质，培育一批具有自主知识产权的IP赛事品牌。引进或自主举办有影响力的特色赛事活动，加快形成“一县多品、一地一品”的赛事格局。
（七）完成“2 N”建设目标。在社区健身设施建设中加大适儿化、适老化健身设施建设。统筹建设乡镇（街道）、村（社区）健身中心、多功能运动场、健身步道、体育公园等各类全民健身设施项目20个以上，中心乡镇（街道）至少建有1个健身中心或多功能运动场，面积不低于 2000 平方米。行政村（社区）建有多功能运动场地或建设1个配置有室内、室外健身设施的健身中心，面积不低于1000平方米，实现县、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施全覆盖。
（八）全民健身覆盖面更宽。到2025年，全民健身场地设施进一步完善，全民健身赛事活动全域化推进，群众体育组织体系进一步健全，全民健身公共服务体系进一步优化，人民群众体育获得感和满意度显著提升。人均体育场地面积达到2.9平方米，经常参加体育锻炼的人数比例达到38.5%，《国民体质测定标准》合格以上人数比例达到91.5%，每千人拥有社会体育指导员不少于3.19名。
（九）加快广电网络升级改造工程。加快广电网络全IP、光纤化升级改造，达到千兆用户带宽，提升网络服务能力和安全防护能力。指导网络公司加快推进广电5G网络建设布局，建成新一代广播电视基础设施，促进广播电视公共服务转型升级。
（十）组建平台，提供防控应急支撑掌握发展动态。建立应急广播平台与融媒体平台共建共享机制，建成互联互通、可管可控的应急广播体系和平时宣传、战时应急的运维保障长效机制。建立统一的平台，提供智慧广电系统建设的基础支撑环境，以大竹县各部门（宣传、医院、农业、教育、交通、应急预警、文化旅游等党政部门）为基础，建设融合业务展示和数据调度系统，支持广播电视与公共安全、文化服务、应急管理指挥调度等多种业务融合，并提供综合信息查询展示、信息简报呈现、数据分析、数据开放、应急预警等资源服务应用，最后实现相关业务部门的融合数据资源视角，实现数据信息资源融合服务与创新服务，通过平台达到及时了解本县广电发展的综合情况，及时掌握发展动态，为政策拟定提供依据。
（十一）构建现代文化产业体系。引导企业兴建文化阵地，组建文化团队，培育壮大蜀东三鑫彩印包装、大竹太平洋电影院线、文轩连锁公司、木言书屋、宇宏书城等头部企业，构建充满活力的现代文化产业体系。实施文化产业数字化战略，发展新型文化企业、文化业态和文化消费模式，培育数字文化产业集群。利用老旧厂房拓展文化空间，打造文化网红打卡地。促进文化与科技、互联网、旅游、体育等深度融合。协同毗邻区域共建区域文化产业带、重大文化产业项目，鼓励社会资本参与重大文化产业项目实施和文化产业园区建设，构建文化产业多元化投资格局。
（十二）加强文化市场体系建设。以“竹文化”为核心，深入挖掘巴蜀文化、三国文化、红色文化、农耕文化等川渝优秀传统文化，全面激活广播影视、动漫、音像、传媒、视觉艺术、表演艺术、新闻出版、文学艺术、哲学社会科学、环境艺术、媒体广告等文化市场，协同共建川东北渝东北文化产业带。加强文化产品市场建设与培育，推动文化产品供给侧结构性改革，加强内容创新，丰富优质文艺产品供给，打造“竹之风”书画派、“竹之魂”作家群、“竹之光”摄影人等文化品牌。加强现实题材创作生产，不断推出反映时代新气象、讴歌人民新创造的文艺精品。培育数字文化产业新型业态，部署互联网、超高清、VR/AR、大数据、云计算、人工智能等数字技术在文化产业领域的创新应用，培育壮大云演艺、云展览、数字艺术、沉浸式体验等新型业态；积极拓展城乡文化消费空间，培育大众性文化消费市场，开拓农村文化市场。
二、部门预算单位构成
大竹县文化体育和旅游局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算30872070.77元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算30872070.77元，其中：一般公共预算拨款收入25353773元，占82.13%；政府性基金预算拨款收入100000元，占0.32%；上年结转5418297.77元，占17.55%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算30872070.77元。其中：文化旅游体育与传媒支出26876940.77元,占87.06%；社会保障和就业支出1340788元，占4.34%；卫生健康支出608287元，占1.97%；城乡社区支出100000元，占0.32%；住房保障支出966055元，占3.13%；其他支出980000元，占3.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算30872070.77元，比2023年财政拨款收支总预算减少3752899.84元，主要原因是2024年减少一般公共预算拨款收入1219401.11元；增加政府性基金预算拨款收入100000元；减少上年结转2633498.73元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入29792070.77元，政府性基金预算拨款收入1080000元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出26876940.77元；社会保障和就业支出1340788元；卫生健康支出608287元；城乡社区支出100000元；住房保障支出966055元；其他支出980000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款29792070.77元，比2023年预算数减少3532899.84元。主要包括：人员变动、上级公共文化专项经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年文化旅游体育与传媒支出26876940.77元,占90.22%；社会保障和就业支出1340788元，占4.5%；卫生健康支出608287元，占2.04%；住房保障支出966055元，占3.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）:2024年预算数为5110041元，主要用于：局机关、执法大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）机关服务（03）:2024年预算数为5822061元，主要用于：体校、差转台、文化市场服务中心、场馆管理中心及广播电视公共服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2024年预算数为1641041元，主要用于：全民健身运动和系列文化活动经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）:2024年预算数为5000000元，主要用于举办及参加省市等运动会。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）:2024年预算数为2914497.77元，主要用于： 国庆升旗仪式等活动经费、群众文化艺术中心日常运维费、 体育馆运转基本费用 、 公共体育馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）:2024年预算数为1040000元，主要用于：老年体协活动费、 迎新春健身跑及元九登高比赛经费、社会足球场运维费、四川省“百城千乡万村.社区”系列赛事活动经费、 钓鱼活动经费、国民体质监测。
7.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）:2024年预算数为4785900元，主要用于： 罗城寨、高观寨广播及发射台运行维护费、 广播电视户户通运行维护工程、县级应急广播播控平台运行维护。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）:2024年预算数为200000元，主要用于：中央文化人才专项经费。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）:2024年预算数为363400元，主要用于：大竹县2022年“乐享文旅惠游大竹”文体旅消费劵发放活动及摄影工作经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为1288072元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关、执法大队、体校、差转台、场馆管理中心、文化市场服务中心、广播电视公共服务中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2024年预算数为52716元，主要用于：主要用于保障局机关退休人员经费支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：2024年预算数为156672元，主要用于：局机关及执法大队职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（01）：2024年预算数为282865元，主要用于：体校、差转台、场馆管理中心、文化市场服务中心、广播电视公共服务中心等职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为141348元，主要用于：局机关及执法大队职工公务员医疗补助单位部分的缴纳。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为27402元，主要用于：局机关及执法大队、体校、差转台、场馆管理中心、文化市场服务中心、广播电视公共服务中心等职工的大病医疗补助支出。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为966055元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出13937773元，其中：
人员经费12194310元，主要包括：基本工资3546684元、津贴补贴835980元、奖金935256元、绩效工资2732172元、机关事业单位基本养老保险缴费1288072元、职工基本医疗保险缴费439537元、公务员医疗补助缴费141348元、其他社会保障缴费27402元、住房公积金966055元、其他对个人和家庭的补助支出1281804元。
公用经费1743463元，主要包括：办公费243000元、印刷费5000元、手续费1000元、水费30000元、电费110000元、邮电费70000元、物业管理费35000元、差旅费130000元、维修（护）费60000元、会议费5000元、培训费22000元、公务接待费80000元、专用材料费3000元、劳务费45000元、委托业务费47000元、工会经费114495元、福利费261017元、其他交通费230960元、其他商品和服务支出250991元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：公务接待费80000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降9.09%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少8000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出1080000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费2024年，大竹县文化体育和旅游局的行政运行经费财政拨款预算为1743463.00元，比2023年预算减少72170.00元，增长3.97%。主要原因是：2024年单位职工人员变动。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县文化体育和旅游局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县文化体育和旅游局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县文化体育和旅游局
2024年4月30日
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心