一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
图书馆是系统保存文献信息资源，传承文化，传递信息，传播知识，提供公民终身学习环境，促进科学研究和公共阅读。主要工作室依托公共服务体系，宣传党和国家的方针政策，开展阵地服务，读书活动，图书展览，科普宣传，知识竞赛，公益讲座，积极为领导机关决策，全面深化文化体制改革促进文化发展，保障和改善民生，为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供文化服务。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县图书馆坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，开展阵地服务，读书活动，图书展览，科普宣传，知识竞赛，公益讲座，积极为领导机关决策提供文化服务，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
图书馆是财政全额拨款的其他事业单位，编制16人，目前在职职工16人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算2581562.95元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算2581562.95元，其中：财政拨款收入2402489元，占94%，上年结转179073.95元，占6%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算2581562.95元。其中：文化体育旅游与传媒支出1908096.95元,占74%；社会保障和就业支出378177元，占15%；卫生健康支出98533元，占7%；住房保障支出196756元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算2581562.95元，比2023年财政拨款收支总预算减少318857.05元，主要原因是2024年一般公共预算拨款收入减少318857.05元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2581562.95元，文化体育旅游与传媒支出1908096.95元,占74%；社会保障和就业支出378177元，占15%；卫生健康支出98533元，占7%；住房保障支出196756元，占4%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款2581562.95元，比2023年预算数减少318857.05元。主要包括是2023年一般公共预算拨款收入减少318857.05元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年一般公共预算拨款收入2581562.95元，文化体育旅游与传媒支出1908096.95元,占74%；社会保障和就业支出378177元，占15%；卫生健康支出98533元，占7%；住房保障支出196756元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:2024年预算数文化体育和旅游支出1522018元，主要是用于图书馆基本支出，包括基基本工资、绩效工资、基础绩效奖、福利费、工会经费等日常公用经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2024年预算数文化体育和旅游支出186078.95元，主要是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:2024年预算数文化体育和旅游支出200000元，主要是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为262341元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为115836元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为91666元，主要用于：是按规定和标准为职工缴纳的医疗等相关保险费用。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为6867元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工大额医疗保险费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为196756元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2116489元，其中：
人员经费1840862元，主要包括：基本工资733116元、奖金180元、社会保障缴费6867元、绩效工资434100元、机关事业单位基本养老保险缴费262341元、职工基本医疗保险缴费91666元、其他工资福利支出438102元、离休费90972元、住房公积金196756元、其他对个人和家庭的补助支出116016元、生活补助115836元。
公用经费275627元，主要包括：办公费40000元、租赁费5000元、物业管理费25000元、印刷费10000元、水费10000元、电费13600元、差旅费23000元、维修（护）费10000元、会议费3500元、培训费3000元、劳务费5000元、公务接待费5500元、工会经费23941元、福利费42216元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出25870元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数35500元，其中：公务接待费5500元，公务用车购置及运行费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我馆未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我馆现有公务用车1辆，其中：送文化下乡乘用车1辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，大竹县图书馆的事业运行经费财政拨款预算为275627元，比2023年预算减少2797元，减少1.01%。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县图书馆安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县图书馆无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县图书馆
2024年4月30日
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