一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县文化馆主要职能:组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余文艺创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县文化馆坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，主要抓好以下几方面工作：
（一）以文化惠民为着力点，凝心聚力丰富群众精神文化生活。
编排一批群众喜闻乐见的节目，在全县开展“百场文化下乡”活动124场（非遗展40场、戏曲七进12场、美术书法展40场、文艺展演32场），实现各乡镇（街道办）4场的工作目标。
（二）以建设阵地为立足点，完善功能提升文化服务水平
一是着力改造老文化馆剧场和老文化馆办公室，安装LED等设备，投入资金63万元，力争在4月底前装修完毕，推动大竹县主流文化阵地建设，满足群众文化需求。二是今年投入40万元添置新录音室设备和音视频设备、照相设备和无人机采购，完善文化基础设施建设；三是投入资金18万元，新购公务车一辆，用于办公和惠民演出；四是投入资金100万元尽早完成办公用品采购，争取6月份文化馆搬迁至新文化馆，激活文化发展新功能（去年已投入资金140万元将新馆进行了装修）。
(三）以精品打造为切入点，跳起摸高擦亮竹文化品牌
一是深挖文化底蕴，打造文艺精品。全年计划创作文艺作品15件、美术书法作品40件。以大竹县特色产业苎麻为主体，用四川竹琴的表演方式创作了文艺节目《话麻》，2023年已获得四川省群星奖。今年继续打磨提升，争取省上的推荐，参加中国牡丹奖比赛并力争获奖。二是持续用力，打造大竹竹乐器品牌。全国共有北京良宵竹乐团、云南曲靖竹乐团和大竹3家可以制作和演奏竹乐器。北京良宵竹乐团经常代表国家出国演出，云南曲靖竹乐团是政府专业院团，乐器制作有艺术性。省委宣传部、省文旅厅很器重大竹的竹乐器节目，多次抽调参加全省的大型活动例如四川省首届乡村振兴县委书记论坛会等。为克服我馆竹乐器制作粗糙、艺术美感较差和缺乏好作品等实际，计划今年专程到浙江安吉学习现代乐器制作工艺，打响大竹竹乐器品牌。三是坚定文化自信，争创“中国曲艺之乡”。聚力阵地打造，队伍建设、活动开展等方面，深挖本土曲艺资源，逐步形成“曲艺培训有精度、曲艺作品有深度、曲艺活动有厚度、曲艺普及有宽度”的创建氛围，力争创建成“中国曲艺之乡”，在中国打造大竹文化形象新名片。
（四）以培育能人为支撑点，砥砺奋进开拓群文新局面。
一是免费开放工作。全年文化馆、美术馆除每周闭馆一天维护外，其余时间错时开放，延时开放，力争“免开”受益群众达20000人次。二是开展免费培训工作。由于我馆现无培训教室，单位也无任何辅导乐器，待搬迁新馆后，利用会议室作为教室，开展免费培训工作。开办舞蹈、形体艺术、美术书法、摄影、声乐、古筝萨克斯钢琴等器乐、旗袍、朗诵、主持、戏剧曲艺等10个培训班。争取全年免费夏秋2季10个班，学员达到300——500人。三是开展免费辅导工作。继续对清平乐管乐学会、大竹开心乐团、竹音器乐学会、大竹县竹乐器研究会等社会大型文艺团体进行免费辅导50场，辅导文艺爱好者5000人次。加大对各机关、企业、学校、乡镇进行免费艺术指导、节目编排力度。四是开展2次书法、摄影沙龙活动，加强对基层美术书法作者的培养和指导工作，提升骨干交流活动质量。五是开展干部下基层活动。全县分13个片区，由文化馆业务干部下片区，对片区乡镇文化专干和广场舞热爱人士进行辅导培训工作。六是拟开展全县广场舞大赛工作（待批准），激发全县文艺热潮，展现竹乡风貌。
（五）以挖掘保护为侧重点，多措并举传承经典文明。
非物质文化遗产的保护与传承，重在融入现代生活、展现当代价值、涵养文明乡风、凝聚民族精神。全县现有省级非遗项目4个、市级非遗项目13个、县级非遗项目12个共29个。一是让非遗活起来，火起来，广泛开展“非遗进校园”、“非遗进景区”，积极组织非遗项目参加省市文旅大会和“非遗购物节”等活动，促进非遗与舞台作品和产业发展等方面非遗创造性转化，创新性发展。二是弘扬非遗文化，传承经典文明。积极深入挖掘非遗线索，逐级申报大竹县第八批非遗项目。今年正在申报非遗工坊，积极协调，力争将省级非遗观音豆腐干制作技艺；市级非遗唐鸭儿手撕鸭制作技艺、大竹香椿制作技艺、大竹根雕、刨猪汤共5家企业申报为县级、市级非遗工坊。今年若国家开展申报国家级非遗代表性项目，力争申报成功一个国家级非遗代表性项目，实现大竹“零突破”。
（六）以文化创新为着眼点，奋勇争先凸显群文活力。
一是创新文艺形式，拓宽文艺空间。在“互联网 ”新媒体语境下，通过文化电视节目、短视频、网络直播、“学习强国”等平台强化优秀文艺节目的传播。已在新馆投入3万元进行了网络升级后，也将购买音视制作设备，重点利用抖音平台、微博和微信平台传播大竹文艺，打造文艺展映展播展演的新阵地，让文艺在清朗的网络空间完成使命任务。二是加大竹乡历史文化的挖掘力度，加大多元文艺要素的融汇力度，创作特色文艺节目。加强不同民族文艺、不同文艺类型、不同文艺流派、不同文艺表达技巧等文艺交流学习力度，体裁、题材、形式、手段充分发展，观念、内容、风格切磋互鉴。让各种艺术门类互融互通，各种表现形式交叉融合，创作独具特色的文艺节目1个，力争2个。三是加强与“文艺两新”合作。当前，文艺协会、艺术学校较多，新文艺组织和新文艺群体日益活跃，我们要重视和支持民营文化工作室、民营文化经济机构、网络作家、签约作家、自由撰稿人、独立文艺工作者等组织和人员，加强合作，激发社会文艺创作动力，让他们成为推动竹乡文化艺术繁荣兴盛的重要力量。四是推进“文化 ”共建模式。今年计划与部分新时代文明实践中心（所、站）结对共建，围绕“福”文化题材，开展诗文、书画、摄影、剪纸等创作活动，寻“福”、送“福”、颂“福”、展“福”、唱“福”，推动“福”文化进入寻常百姓家，共同唱响竹乡精神文明建设品牌。为推动大竹县文化事业高质量发展，为重塑大县荣光建设美好竹乡而努力奋斗。
二、部门预算单位构成
大竹县文化馆属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算15,552,335元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算15,552,335元，其中：财政拨款收入13,932,464元，占89.58%；上年结转1,619,871元，占10.42%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算15,552,335元。其中：文化旅游体育与传媒支出12,812,014元,占82.38%；社会保障和就业支出1,623,316元，占10.43%；卫生健康支出381,202元，占2.45%；住房保障支出735,803元，占4.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算15,552,335元，比2023年财政拨款收支总预算增加1045467元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入1045467元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15,552,335元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出12,812,014元,占82.38%；社会保障和就业支出1,623,316元，占10.43%；卫生健康支出381,202元，占2.45%；住房保障支出735,803元，占4.74%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款15,552,335元，比2023年预算数增加1045467元。主要包括： 打造大竹县群众文化活动中心经费、更新车辆经费经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年文化旅游体育与传媒支出12,812,014元,占82.38%；社会保障和就业支出1,623,316元，占10.43%；卫生健康支出381,202元，占2.45%；住房保障支出735,803 元，占4.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2024年预算数为1200000 ，元主要用于：事业单位正常运转的基本支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为 11523625元，主要用于：人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费等日常公用经费支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2024年预算数为 58389 元，主要用于：离退休公用经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为981070元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为610188元， 主要用于：退休人员生活补助支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为32058元，主要用于遗属人员补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为 352061元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为 29141元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工大额医疗费用补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为 735803 元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出9936464 元，其中：
人员经费8872009元，主要包括：基本工资2683464元、津贴补贴70884元、社会保险缴费 29141元、绩效工资 3377100 元、机关事业单位基本养老保险缴费 981070 元、其他工资福利支出 1703796 元、离休费0元、住房公积金 735,803元、其他对个人和家庭的补助支出 642486元。
公用经费1064455元，主要包括：办公费 150000 元、水费 10000 元、电费 48000 元、邮电费54000 元、物业管理费30000元、差旅费 130000 元、维修（护）费 18000 元、租赁费10000元、会议费 10000 元、培训费 20000 元、公务接待费25600元、劳务费 30000 元、工会经费 88558 元、福利费 183787元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出196510元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数85,600元，其中：公务接待费25600元、公务用车运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我馆未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降0%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少0元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024安排公务用车运行维护费60000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2024年，大竹县文化馆的行政（事业）运行经费财政拨款预算为1064455元，比2023年预算增加 27517 元，增长2.51%。主要原因是： 群众文化活动减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县文化馆安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县文化馆无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县文化馆
2024年4月25日
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