一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县文物管理所在县委、县政府和县文化旅游局的领导和大力扶持下，始终坚持“保护为主，抢救第一”的方针，贯彻“有效保护，合理利用，加强管理”的原则；牢记宗旨，大力搞好文物收藏、鉴定、展览，弘扬民族文化精神；大力宣传、普及《中华人民共和国文物保护法》；坚持全县辖区内的文物保护管理职能，正确处理文物保护与经济建设的关系，充分利用《文物法》为法律武器，保护馆藏文物及地面文物保护单位免遭破坏。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县文物管理所坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，将开展全国第四次不可移动文物普查；长江流域文物资源调查工作；全国打击防范文物犯罪专项工作；馆藏文物数据平台管理和维护工作；全国红色革命文物调查工作；巴文化研究工作；石窟寺保护利用工作；“防火、防盗、防自然损毁、防恐”四防工作。按照《中华人民共和国文物保护法》《博物馆藏品管理办法》等制度，做好本所馆藏文物的科学管理；做好文物藏品的鉴定、登账、编目、入藏、建档工作，做到“制度健全、账目清楚、鉴定确切、编目详明、保管妥善、查用方便”；做好文物库房和文物的防火、防盗、防潮、防干、防虫、防尘等工作，并制定确实可行的措施和配置必备的设施，确保文物的安全；
二、部门预算单位构成
大竹县文物管理所为一类公益事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算877470元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算877470元，其中：财政拨款收入877470元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算877470元。其中：文化旅游体育与传媒支出694158元,占80%；社会保障和就业支出96460元，占10%；卫生健康支出29960元，占4%；住房保障支出56892元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算877470元，比2023年财政拨款收支总预算增加171074元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入171074元。
收入包括：一般公共预算拨款收入694158元；社会保障和就业支出96460元；卫生健康支出29960元；住房保障支出56892元%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款877470元，比2023年预算数增加171074元。主要包括：文物保护的经费和增加人员等
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年支出877470元。其中：文化旅游体育与传媒支出694158元,占80%；社会保障和就业支出96460元，占10%；卫生健康支出29960元，占4%；住房保障支出56892元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 2024年预算数为18500元，主要用于：单位正常运转的基本支出日常公用经费。
2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:2024年预算数为674656元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款） 其他文物支出（项）: 2024年预算数为1002元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括印刷费等
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为75855元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）: 2024年预算数为20605元，主要用于：退休人员生活补助支出
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为 28171元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为 1789元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工大额医疗费用补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为56892元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出728970元，其中：
人员经费657408元，主要包括：基本工资199068元、津贴补贴7500元、社会保险缴费1789元、绩效工资267468元、机关事业单位基本养老保险缴费75855元、其他工资福利支出20605元、住房公积金56892元、其他对个人和家庭的补助支出20665元。
公用经费71562元，主要包括：办公费10000元、邮电费5000元、差旅费30000元、公务接待费3000元、工会经费6792元、福利费11147元、其他商品和服务支出5623元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：公务接待费3000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算增加7%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算增加200元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，大竹县文物管理所的事业运行经费财政拨款预算为71562元，比2023年预算增加12768元，增长21%。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县文物管理所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县文物管理所
2024年4月30日
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