2023年度

大竹县经济作物站

部门决算公开

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分 2023年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

第三部分名词解释10

第四部分附件12

第五部分附表18

一、收入支出决算总表18

二、收入决算表18

三、支出决算表18

四、财政拨款收入支出决算总表18

五、财政拨款支出决算明细表18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表18

第一部分 单位概况

主要职责大竹县经济作物站的基本职能是全县果树、蔬菜、食用菌、中药材等经济作物的技术试验、示范、新品种推广、技术培训。

二、机构设置 大竹县经济作物站为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1313.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加63.64万元，增长5.09%。主要变动原因是人员新增，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1311.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1311.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1313.54万元，其中：基本支出288.54万元，占21.96%；项目支出1025万元，占78.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1313.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.64万元，增长5.09%。主要变动原因是人员新增，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1313.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.64万元，增长5.09%。主要变动原因是人员新增，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1313.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.12万元，占2.45%；卫生健康支出9.78万元，占0.74%；农林水支出1260.99万元，占96.00%；住房保障支出10.66万元，占0.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1313.54，完成预算100%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为227.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1016.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为17.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.54万元，其中：

人员经费253.59万元，主要包括：基本工资82.48万元、津贴补贴2.18万元、绩效工资55.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元、职业年金缴费7.08万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、其他社会保障缴费0.68万元、其他工资福利支60.43出万元、住房公积金10.66万元、退休费2.91万元、抚恤金0.96万元、生活补助6.31万元、奖励金0.03万元。
　　公用经费34.96万元，主要包括：办公费0.84万元、电费1.00万元、邮电费1.08万元、差旅费7.51万元、维修（护）费0.02万元、租赁费1.98万元、劳务费1.14万元、委托业务费0.25万元、工会经费6.68万元、福利费3.30万元、其他交通费2.68万元、其他商品和服务支出8.49万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.04万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待产生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大竹县经济作物站机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大竹县经济作物站政府采购支出总计0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县经济作物站共有车辆0辆，

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2022年烟草产业发展专项资金、中央财政农业经营主体能力提升资金、乡村振兴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要 用于:离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):主要用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于工伤保险等其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳.

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于：基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费等，独生子女补贴。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:主要用于：2022年中央种养循环农业试点项目的运作。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：本单位按人力资源和社会保障部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表