2023年度

大竹县农业技术推广中心

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2023年度单位决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明2

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

主要职责

负责推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。

二、机构设置

大竹县农业技术推广中心属于大竹县农业农村局下属的一级预算单位，属独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17303.66万元。与2022年相比，收、支总计各增加2395.18万元，增长12.16%。主要变动原因是专项资金支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2023年本年收入合计17285.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17238.59万元，占99.73%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.03%；事业收入42.34万元，占0.24%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2023年本年支出合计17295.01万元，其中：基本支出435.00万元，占2.52%；项目支出16860.01万元，占97.48%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计17249.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2417.18万元，减少12.29%。主要变动原因是专项资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出17244.10万元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2422.35万元，增长12.32%。主要变动原因是专项资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出17244.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.68万元，占0.29%；卫生健康支出13.36万元，占0.08%；城乡社区支出5.00万元，占0.03%；农林水支出16702.39万元，占96.57%；住房保障支出23.58万元，占0.14%；粮油物资储备支出500.00万元，占2.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为17244.10万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他机关事业单位养老支出（99）:支出决算为35.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为347.38万元，完成预算99.99%，决算数与预算数不一致的原因为收回多支付费用0.5万元。

8.农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）：支出决算为10732.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）：支出决算为1102.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为2481.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：支出决算为1845.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为112.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为23.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资储备事务支出（99）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出435.00万元，其中：

人员经费398.75万元，主要包括：基本工资107.26万元、津贴补贴4.85万元、奖金108.74万元、绩效工资71.91万元、职业年金缴费7.44万元、职工基本医疗保险缴费13.36万元、

其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金23.58万元、其他工资福利支出2.46万元、抚恤金18.72万元、生活补助35.11万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助4.93万元。
　　公用经费36.25万元，主要包括：办公费3.34万元、电费1.00万元、邮电费1.60万元、差旅费5.15万元、维修（护）费0.53万元、培训费0.78万元、公务接待费0.25万元、劳务费2.81万元、工会经费1.48万元、福利费9.50万元、公务用车运行维护费2.77万元、其他交通费用5.49万元、其他商品和服务支出1.16万元、办公设备购置0.39万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算75.5%，较上年减少0.63万元，下降17.26%，决算数小于预算数的主要原因为部分支出未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占91.72%；公务接待费支出决算0.25万元，占8.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,完成预算92.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.23万元，减少7.67%。主要原因是部分支出未支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务;惠农补贴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2022年减少0.40万元，下降61.54%。主要原因是严格执行公务接待范围、接待标准、接待对象及部分支出未支付。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，51人次，共计支出0.25万元，具体内容包括：接待上级等业务部门业务指导、技术交流用餐费0.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出5万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2023年，事业运行经费支出347.38万元，比2022年增加27.43万元，增长8.57%。主要原因是补发上年人员经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，大竹县农业技术推广中心政府采购支出总额114.56万元，其中：政府采购货物支出114.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于耕地轮作休耕制度试点和产油大县奖励资金项目采购农用物资。授予中小企业合同金额114.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县农业技术推广中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于农业技术推广用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对粮食遥感监测小麦专项经费、产油大县奖励资金、目标价格补贴(水稻)、耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、耕地轮作休耕制度试点、种粮大户补贴、大豆玉米带状复合种植项目等8个项目编制了绩效目标，对资金超过100万元的7个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控并开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:指用于事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他机关事业单位养老支出（99）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）:指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

15.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）:指其他用于农业农村方面的支出。

16.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）:指其他农产品目标价格补贴支出。

17.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资储备事务支出（99）:指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表