2023年度

大竹县安吉乡决算

公开时间：2024年10月18日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府决策和命令。

二、机构设置

安吉乡人民政府为行政事业单位,下属二级单位7个，

其中行政单位3个，其他事业单位4个。

纳入大竹县安吉乡人民政府2023年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

1.党建办公室

2.办公室

3.综合执法办公室

4. 经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）

5.社会事务办公室（生态环境办公室）

6.财政所

7.社会治安综合治理中心（应急管理办公室）

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,527.94万元。与2022年度相比，收入总计增加589.34万元，增加59%；与2022年相比，支出总计增加589.34万元，增加59%。原因农林水等相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,527.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,466.92万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入61.02万元，占4%；

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,527.94万元，其中：基本支出690.13万元，占45%；项目支出776.78万元，占55%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,527.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加589.34万元，增加59%，农林水等相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,527.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.34万元，增加59%，农林水等相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,527.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出317.75万元，占21%；交通运输232.77万元，占15%；农林水支出755.98万元，占49%。城乡社区支出87.30万元，占6%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.9%；社会保障和就业支出48.01万元，占2.7%；卫生健康支出31.98万元，占2%；住房保障支出17.65万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1527.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为253.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为23.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）: 支出决算为28.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游支出（99）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化和旅游（99）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为28.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为10.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为8.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为12.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为7.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为24.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（03）：支出决算为138.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为414.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为65.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为131.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为200万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他应急管理支出（99）：支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99):支出决算为19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,527.94万元，其中：

人员经费416.02万元，主要包括：基本工资109.78万元、津贴补贴58.67万元、奖金97.36万元、绩效工资81.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.26万元、其他社会保障缴费1.07万元、其他工资福利支出2.26万元、职工基本医疗保险缴费14.95万元、公务员医疗补助缴费4.41万元、抚恤金8.26万元、生活补助165.55万元、奖励金12.61万元、住房公积金17.65万元、其他对个人和家庭的补助支出186.42万元。
　　公用经费87.70万元，主要包括：办公费49.75万元、电费6.00万元、差旅费1.00万元、会议费0.05万元、培训费4.00万元、公务接待费5.12万元、工会经费1.40万元、福利费1.56万元、其他交通费14.95万元、其他商品和服务支出3.88万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成预算100%，较上年度减少0.88万元，下降18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强管理压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出61.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出87.70万元，比2022年度增加21.02万元，增长31%。主要原因是增加农林水支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，安吉政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县安吉乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年保运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。安吉乡人民政府部门整体支出绩效评价自评得分98分。存在问题存在问题，一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡乡工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如垃圾的清运处理等经费县级财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。