2023年度

大竹县植保植检站

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2023年度单位决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明2

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分 名词解释12

第四部分 附件15

第五部分 附表26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

主要职责

大竹县植保植检站在全县开展农作物病虫害预测预报、统防统治、农药监督管理和植物检疫工作。

二、机构设置

大竹县植保植检站属于大竹县农业农村局下属的一级预算单位，属独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计753.95万元。与2022年相比，收、支总计各增加400.70万元，增长113.43%。主要变动原因是专项资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2023年本年收入合计736.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.56万元，占97.28%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占2.72%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2023年本年支出合计752.17万元，其中：基本支出384.62万元，占51.13%；项目支出367.55万元，占48.86%；。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计743.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加448.55万元，增长152.05%。主要变动原因是专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出723.56万元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.55万元，增长145.27%。主要变动原因是专项资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出723.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.97万元，占4.83%；卫生健康支出12.80万元，占1.77%；农林水支出657.33万元，占90.85%；住房保障支出18.46万元，占2.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为723.56万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为10.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他机关事业单位养老支出（99）:支出决算为20.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为12.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为311.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19）：支出决算为44.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为191.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为18.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出384.62万元，其中：

人员经费326.16万元，主要包括：基本工资102.65万元、津贴补贴2.27万元、奖金16.48万元、绩效工资131.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.69万元、职工基本医疗保险缴费12.80万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金18.46万元、其他工资福利支出5.40万元、抚恤金1.42万元、生活补助24.64万元、奖励金0.04万元。
　　公用经费58.46万元，主要包括：办公费4.97万元、水费0.20万元、电费0.80万元、差旅费11.36万元、维修（护）费0.24万元、培训费1.05万元、劳务费1.61万元、委托业务费5.30万元、工会经费2.20万元、福利费14.09万元、公务用车运行维护费2.78万元、其他交通费用5.80万元、其他商品和服务支出8.06万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成预算73.94%，较上年增加2.22万元，增加396%，决算数小于预算数的主要原因为部分支出未支付，较上年增加主要原因为车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,完成预算92.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.78万元。主要原因是上年没有车辆运行维护费支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.78万元。主要用于开展农作物病虫害预测预报、统防统治、农药监督管理和植物检疫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.56万元，下降100%。主要原因是严格执行公务接待范围、接待标准、接待对象及部分支出未支付。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出20万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2023年，事业运行经费支出311.39万元，比2022年增加49.39万元，增长18.85%。主要原因是补发上年人员经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，大竹县植保植检站政府采购支出总额0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县农业技术推广中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于农作物病虫害预测预报。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对大竹县2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付植物疫情监测及阻截防控项目、农业防灾减灾和水利救灾资金、大竹县2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付乡村植保员服务、大竹县2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付植保重大病虫监测防治、大竹县2023年中央财政粮油生产保障资金小麦“一喷三防”、大竹县争创国家现代农业产业园区前期提升攻坚行动等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控并开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:指用于事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他机关事业单位养老支出（99）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）:指用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13.农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19）:指用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

14.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）:指其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表