第一部分单位概况
一、主要职责
大竹县石河镇人民政府基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。
镇政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，2023年我镇重点工作完成情况如下：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全镇经济社会发展“1345”总体部署，聚焦“一大目标”、抓牢“七件大事”、实施“九大攻坚行动”，以服务好县委县政府关键大事为核心，以创优争先为动力激发全镇干事创业热情，突出抓好提升群众满意度、项目攻坚、产业发展、民生实事、生态环保等重点工作。在农业发展上开新路，在产业强镇上抢新机，在生态宜居上创新绩，让乡村振兴既有速度更有质量，让民生福祉既有温度更有质感。
今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地方生产总值增长9.5%，力争9.6%，其中第一产业增长7.5%，力争8.1%、第二产业增长9.5%，力争9.8%、第三产业增长10.4%，力争10.5%；全社会固定资产投资增长9.6%，力争9.7%；农村居民人均可支配收入增长10.1%，力争10.3%。紧盯县委“7 5”重点部署中的西渝高铁、引水入竹、达州—大竹快速通道三大重点工程，全力做好拆迁等工作。做大做强现代农业产业园。巩固园区内农田改造升级、道路桥梁建设，打造严家桥村农耕文化长廊、前锋村稻虾公园农业新业态，持续推进前锋村、五通村、福利村、东方红村“鱼米之乡”项目建设，积极配合做好全县争创国家现代农业产业园工作。巩固现代新型小城市建设。完成香椿湿地公园三期工程，启动四期建设，完善园区绿化；完成干部周转房内部设备采购、后边坡治理及山体公园建设；实施场镇风貌提档升级项目，推动人防工程尽快落地；建设消防分中心，提升全镇综合应急能力；建成石河镇“数字乡村”智慧治理中心，依托乡村治理智慧平台提升基层治理能效。构架场镇“三横多纵”道路网。谋划场镇南干道和绕场道路布局，规划启动石河镇中学新大门至利森大道连接路建设，完成县第三人民医院入院路、石河学校新大门入校路、湿地公园“断头路”建设，油化政通街道路。持续整合移民后扶、乡村振兴补助等项目资金，维修改造桥梁3座，改造升级502乡道海螺水泥厂至五通村老办公室段，完成“8 f 8”洪灾后原二郎区域受灾道路排危，原双桥至石河路面油化工程。
全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府“五大提升计划”和“7 5”重大部署，团结带领全镇广大人民，以“只争朝夕，不负韶华”的奋斗姿态，以功成不必在我的精神境界、功成必定有我的历史担当，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写现代化美好石河高质量发展的崭新篇章！
二、机构设置
大竹县石河镇人民政府下属二级预算单位10个，其中行政单位6个，事业单位4个。
纳入大竹县石河镇人民政府2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.办公室
2.党建工作办公室
3.经济发展与社会事务办公室
4.经济发展办公室
5.应急管理办公室
6.综合执法办公室
7.财政所
8.便民服务中心（退役军人服务站）
9.农业综合服务中心
10.产业发展服务中心
第二部分2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为7401.76万元。与2022年度相比，收、支总计减少2636.83万元，下降26.26%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计7182.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6752.58万元，占94.01%；政府性基金预算财政拨款收入430.01万元，占5.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计7401.76万元，其中：基本支出3524.85万元，占47.62%；项目支出3876.91万元，占52.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为7401.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2636.83万元，下降26.26%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出6971.76万元，占本年支出合计的94.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少377万元，下降5.13%。主要变动原因是退休人员多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6971.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1417.7万元，占20.33%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出119.38万元，占1.71%；社会保障和就业支出527.07万元，占7.56%；卫生健康支出390.27万元，占5.6%；城乡社区支出781.26万元，占11.21%；农林水支出3327万元，占47.72%；交通运输支出119.38万元，占1.1%；住房保障支出43.54万元，占0.62%；粮油物资储备支出200万元，占2.87%；其他支出89万元，占1.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6971.76，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99)：支出决算数为11.4万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行(01):支出决算数为1117.2万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
3、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
4、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
5、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算数为144.18万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
6、一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01):支出决算数为66.34万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
7、一般公共服务支出(201)财政事务(06)事业运行(50):支出决算数为46.45万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
8、一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务(99):支出决算数为17万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
9、一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99):支出决算数为10万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
10、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
11、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务事务支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
12、一般公共服务支出(201)党委办公厅（室）及相关机构事务(31)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
13、一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务(99):支出决算数为5.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14、一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务(99):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
15、一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出((99):支出决算数为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16、国防支出(203)国防动员(06)预备役部队(06):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
17、文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09):支出决算数为89.06万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
18、文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化支出(99):支出决算数为5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
19、文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99):支出决算数为25.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01):支出决算数为3.69万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
21、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算数为175.64万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
22、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算数为30.71万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
23、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99):支出决算数为89.06万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
24、社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴支出(05):支出决算数为72.69万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
25、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算数为149.07万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
26、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)伤残抚恤(02):支出决算数为72.7万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
27、社会保障和就业支出(208)最低生活保障(09)农村最低生活保障支出(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
28、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):支出决算数为5.38万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
29、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构(99):支出决算数为7.1万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
30、卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16):支出决算数为92.53万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
31、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算数为40.37万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
32、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算数为42.59万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
33、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算数为24.97万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
34、卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(11)其他卫生健康支出(99):支出决算数为189.8万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
35、节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
36、节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
37、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
38、节能环保支出(211)天然林保护(05)其他天然林保护支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
39、节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
40、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
41、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):支出决算数为64.37万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
42、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)小城镇基础设施建设(03):支出决算数为5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
43、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算数为235.84万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
44、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99):支出决算数540.42万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
45、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):支出决算数为599.4万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
46、农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22):支出决算数为9万元，完成预算100%,决算数等于预算数
47、农林水支出(213)农业农村(01)农村道路建设支出(42):支出决算数为34.31万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
48、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):支出决算数为426.5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
49、农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
50、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)生产发展(05):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
51、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99):支出决算数为679.64万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
52、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级公益事业建设的补助(01):支出决算数为625万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
53、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):支出决算数为881.15万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
54、农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):支出决算数为66万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
55、农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99):支出决算数为6万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
56、交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):支出决算数为46.34万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
57、交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):支出决算数为30.2万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
58、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(02)棚户区改造(03):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
59、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算数为43.54万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
60、粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01)其他粮油物资事务支出(99):支出决算数为200万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
61、其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99)：支出决算数为89万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3524.85万元，其中：
人员经费3245.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费279.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.5万元，完成预算100%，较上年度增加9.27万元，增长128.21%。决算数等于预算数，增加的主要原因是上级检查指导工作增加。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出16.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加9.27万元，增长128.21%。决算数等于预算数，增加的主要原因是上级检查指导工作增加。其中：
国内公务接待支出16.5万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待352批次，3468人次（不包括陪同人员），共计支出16.5万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出430.01万元。占本年支出合计的5.81%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款减少2259.83万元，减少84.01%。主要变动原因是今年没有海螺安置房土地划拨资金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年政府性基金预算财政拨款支出430.01元，主要用于以下方面:城乡社区支出支出409.01万元，占95.12%；其他支出21万元，占4.88%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2022年政府性基金预算支出决算数为430.01万元，完成预算100%。其中：
1、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿支出(01):支出决算数为64万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)土地开发支出(02):支出决算数为162.43万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
3、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)农业生产发展支出(14):支出决算数为128.26万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
4、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)农村社会事业支出(15):支出决算数为54.32万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
5、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99):支出决算数为0万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
6、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：支出决算数为21万元，完成预算0%,决算数等于预算数。
7、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：支出决算数为0万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，大竹县石河镇人民政府机关运行经费支出279.75万元，比2022年度减少196.39万元，下降41.24%。主要原因是经费减少。
2023年度，政府采购支出总额428.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出428.98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，大竹县石河镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环境治理。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为95分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。
本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
2、项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
3、部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价开展自评《大竹县石河镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010102一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置定级科目的其他项目支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20105907专项普查活动是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10、教育支出：反映政府教育事务支出。
2050202小学教育是反映反映各部门举办小学教育支出。
2050999其他教育费附加安排的支出是反映除上述项目以外的教育费附加支出。
11. 文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2070499其他新闻出版广播影视支出是指反映除上述项目其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
12. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080802伤残抚恤是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
2080999其他退役安置支出是反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
14. 2110399其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
15. 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120303小城镇基础设施建设支出。
2120501城乡社区环境卫生是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120801征地拆迁补偿支出。
2120802土地开发支出。
2120804农村基础设施建设支出。
2120805补助被征地农民支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
16. 农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130314防汛是指反映防汛业务支出。
2130502一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助市反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130707农村综合改革示范试点补助是指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
2139999其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
17. 交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140106公路养护是指反映公路养护支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
18. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
2299901其他支出是指反映除上述项目以外其他不能划分到其他具体功能科目中的支出项目。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
2024年部门整体支出绩效评价报告
大竹县财政局：
根据《预算法》中有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《大竹县财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(竹财绩〔2024〕5号)文件精神，我镇对2023年整体支出进行绩效评价,现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
石河镇人民政府独立核算机构1个，下属二级预算单位9个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位4个。分别是石河镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、项目推进中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。
机构职能。
石河镇人民政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
人员概况。
截止2023年12月31日，石河镇人民政府编制数178个，其中机关83个，事业95个。年末在职职工140名，其中机关64名，事业75名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
石河镇人民政府为全额拨款单位，2023年初预算收入为4811.56万元，年末调整决算收入7401.76万元，其中全年人员经费为3245.1万元；公用经费为279.75万元；项目经费3876.91万元。
部门财政资金支出情况。
2023年初预算支出为4811.56万元，年末调整决算支出7401.76万元，其中全年人员经费为3245.1万元；公用经费为279.75万元；项目经费为3876.91万元。
部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
我镇预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向政府、人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。
绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。
我镇不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。
（二）结果应用情况。
资产管理方面：资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截止到目前为止，未出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；
依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。
我镇无收入来源；政府采购年初无预算。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
石河镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价总分值为95分，详见附表。
存在问题。
1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。
（三）改进建议。
坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，我们将进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。
附件2：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2022 | ||||||||||
预算（单位）名称：大竹县石河镇人民政府 |
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总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
102820645.37 | 4191116.69 | 4191116.69 |
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| 60909484.68 | 60909484.68 |
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年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
负责本辖区的村级组织建设工作 | 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益等。 | |||||||||
负责本辖区的村级组织建设 | 协调各部门抓好辖区内环保、河长制、五治工作，保障辖区内的环境卫生，促进公共事业和社会各项工作发展。 | |||||||||
协调各部门抓好辖区农村公共运行基础设施维护工作 | 协调各部门抓好辖区农村公共运行基础设施维护工作，保障辖区内农村基础设施安全使用。 | |||||||||
协调各部门抓好辖区内道路维护工作，交通安全工作 | 协调各部门抓好辖区内道路维护工作，交通安全工作；保障辖区内交通顺畅，群众出行便捷。 | |||||||||
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策 | 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，搞好群防群治，维护村民合法权益，构建平安和谐环境。 | |||||||||
部 | 整体绩效目标 | 目标1: 保障村社稳定平安，提升群众满意度 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 堡坎维修 | ＝ | 361 | 米 | 3 | ||||
场镇公厕运行 | ＝ | 13 | 个 | 3 | ||||||
场镇管理及城乡环境综合治理 | ＝ | 8 | 个 | 3 | ||||||
村（社区）组织建设工作 | ＝ | 30 | 个 | 3 | ||||||
公路路面维修、清障 | ＝ | 368 | 米 | 3 | ||||||
河道清理 | ＝ | 40 | 公里 | 3 | ||||||
开展法治宣传教育，基层平安建设宣传活动 | ≥ | 14 | 次 | 3 | ||||||
乡村道路维护 | ＝ | 113.25 | 公里 | 3 | ||||||
蓄水池维护 | ＝ | 6 | 个 | 3 | ||||||
质量指标 | 村（社区）组织建设工作完成率 | ≥ | 99 | % | 3 | |||||
道路安全畅通 | ＝ | 100 | % | 3 | ||||||
交通运行、农业灌溉状况提升 | ≥ | 15 | % | 3 | ||||||
矛盾纠纷调解率 | ≥ | 99 | % | 3 | ||||||
全面提升环保工作效果 | ≥ | 30 | % | 3 | ||||||
新冠疫情防控率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||||||
时效指标 | 堡坎维修、公路路面维护、蓄水池维护 | ＝ | 100 | % | 3 | |||||
村（社区）组织建设工作完成时效 | ＝ | 100 | % | 3 | ||||||
道路安全畅通有保障 | ＝ | 100 | % | 3 | ||||||
环保工作 | ＝ | 100 | % | 3 | ||||||
全镇基层平安和综合治理效果 | ≥ | 98 | % | 3 | ||||||
成本指标 | 村（社区）办公经费 | ＝ | 3 | 万元/个 | 3 | |||||
道路维护、道路管理、劝导等 | ＝ | 60.86 | 万元 | 3 | ||||||
五治及公厕运维经费 | ＝ | 176.55 | 万元 | 3 | ||||||
运维资金 | ＝ | 70 | 万元 | 3 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生产生活出行安全有保障 | 定性 | 优良中低差 |
| 3 | ||||
村（社区）稳定平安率 | 定性 | 高中低 |
| 3 | ||||||
改善石河镇环境卫生状况 | 定性 | 优良中低差 |
| 3 | ||||||
社会反应良好 | 定性 | 好坏 |
| 3 | ||||||
提升公共基础设施运行能力 | 定性 | 好坏 |
| 3 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 14 | |||
第五部分附表
