（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1256.12，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务支出（201）人大事务支出（01）其他人大事务99）：支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）： 支出决算为376.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）： 支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政府办公厅（室）及相关机构事务（99）： 支出决算为71.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政支出（99）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6．一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7．一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8． 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9．文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化支出（09）：支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10．文化体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：支出决算为14.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11．文化体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为19.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15．社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为22.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16．社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：支出决算为26.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17．社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 伤残抚恤（02）：支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22．城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）其他城乡社区环境卫生（01）：支出决算为27.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23．农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为303.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24．农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25．农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27．农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99）：支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为172.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29．农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30．交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31．交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为63.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33．灾害防治及应急管理支出（224）其他应急管理支出（99） 其他应急管理支出（99）：支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.36万元，其中：

人员经费939.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.19万元，完成预算100%，较上年度增加4.04万元，增长25%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算20.19万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出20.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加4.04万元，增长25%。其中：

国内公务接待支出20.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待225批次，405人次（不包括陪同人员），共计支出20.19万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大竹县四合镇人民政府机关运行经费支出107.02万元，比2022年度减少34.42万元，下降24.33%。主要原因是厉行节俭，压缩政府开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大竹县四合镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县四合镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据《预算法》中有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩〔2024〕5号）文件精神，我镇对2024年整体支出进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

四合镇人民政府下属单位11个，其中行政单位7个，事业单位4个。分别是四合镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

四合镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

截至2023年12月31日，四合镇经县编委核定的编制人数为57人（其中行政编制26人，事业编制31人），实有行政人员20人，事业人员26人。

四合镇政府为全额拨款单位，2023年初预算收入为1071.38万元，年末调整决算收入1262.48万元，其中全年人员经费为939.34万元；公用经费为107.02万元；项目经费为216.11万元。

2023年初预算支出为1071.38万元，年末调整决算支出1262.48万元，其中全年人员经费为939.34万元；公用经费为107.02万元；项目经费为216.11万元。

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

我单位预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向政府、人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。

绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。

资产管理方面：资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截至目前，未出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；

依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。

我镇无收入来源；政府采购年初无预算。

我镇在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良。

存在问题。基本支出预算编制中，本单位工作量繁重，年初预算中工作经费没有增加广告费等村社区经费欠缺。

改进建议：针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他事务办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

12．一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13．一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15．一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务支出（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16．一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

17．一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映出上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

18． 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19．文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化支出（09）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

20．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22．社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

24．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业（99）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25．医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）计划生育机构支出（16）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

26．医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27．医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28．医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：指反映除上述以外的其他城乡社区管理事务的支出。

30．城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31．城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32．城乡社区支出（212）其他城乡社区（99）其他城乡社区支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33．农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34．农林水支出（213）农业（01）病虫害控制支出（08）：指反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面支出。

35．农林水支出（213）农业（01）农村道路建设支出（42）：指反映用于农村道路、乡村道路建设等方面支出。

36．农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

37．农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助支出（05）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39．农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范点支出（07）：指反映各级财政对农村改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40．交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指反映公路养护支出。

41．交通运输支出（214）公路水路运输支出（01）其他公路水路运输支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

42．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43．灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01） 其他应急管理支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。

44．其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指反映上述以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

45．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

50．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

第四部分附件

 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表