​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　莲印乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府紧紧围绕年初制定的工作目标，团结依靠全乡人民，扎实苦干，狠抓各项工作目标的落实，用实际行动贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，各项事业发展取得了新成就。

　　2017年全乡实现地区生产总值4.48亿元，同比（下同）增长9.2%，其中第一产业增加值16020万元，增长4.5%，第二产业增加值25755万元，增长11.8%，第三产业增加值3037万元，增长13.5%，地方公共财政收入1757.15万元，增长73.8%，全乡社会固定资产投资24566万元，农民人均纯收入14544元，增长了1670元。圆满地完成了乡十九届人大二次会议确定的主要目标任务。

　　二、部门概况

　　莲印乡下属二级单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年莲印乡本年收入合计1757.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入821.48万元，占调整预算的100%；政府性基金预算财政拨款收入935.67万元,占调整预算的100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占调整预算的0%；事业收入0万元，占调整预算的0%；经营收入0万元，占调整预算的0%；附属单位上缴收入0万元，占调整预算的0%；其他收入0万元，占调整预算的0%。
 

　　2017年莲印乡本年支出合计1757.15万元，其中：基本支出431.15万元，占调整预算的100%；项目支出1326万元，占调整预算的100%；上缴上级支出0万元，占调整预算的0%；经营支出0万元，占调整预算的0%；对附属单位补助支出0万元，占调整预算的0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　莲印乡2017年度财政拨款收支总决算1757.15万元。与2016年相比，财政拨款收支总计各增加798.33万元，增长83.26%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出821.48万元，占本年支出合计的46.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少85.53万元，下降9.43%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出821.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出295.31万元，占调整预算的100%；教育支出10.75万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出17.02万元，占调整预算的100%；社会保和就业支出68.26万元，占调整预算的100%；医疗卫生支出29.64万元，占调整预算的100%；城乡社区支出58.99万元，占调整预算的100%；农林水支出306.69万元，占调整预算的100%；交通运输支出3.96万元，占调整预算的100%；住房保障支出30.85万元，占调整预算的100%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务：2017年支出决算数为295.31万元，完成预算数的100%。其中：2010301行政运行213.07万元，2010302一般行政管理事务22.2万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，2010507专项普查活动2.69万元，2010601行政运行44.15万元，2010602一般行政管理事务1.19万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元，2013299其他组织事务支出1.51万元。

　　2、教育支出:2017年支出决算为10.75万元，完成预算100%，其中2050999其他教育费附加安排的支出10.75万元。

　　3、文化体育与传媒：2017支出年决算数为17.02万元，完成预算数100%，其中：2070109群众文化支出7.46万元，2070199其他文化支出5万元，2079999其他文化体育与传媒支出4.56万元。

　　4、社会保障和就业:2017年支出决算数为68.25万元，完成预算数的100%，其中2080299其他民政管理事务支出1.26万元，2080501归口管理的行政单位离退休14.4万元，2080705公益性岗位补贴支出9.01万元，2080801死亡抚恤0.53万元，2080999其他退役安置支出4.68万元，2082102农村持困人员救助供养支出37.54万元，2089901其他社会保障和就业支出0.84万元。

　　5、医疗卫生与计划生育:2017年支出决算数为29.64万元，完成预算数的100%。其中：2100716计划生育机构27.66万元，2100799其他计划生育事务支出1.98万元。

　　6、城乡社区支出：2017支出决算数为58.99万元，完成预算数的100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出19.18万元，2120201城乡社区规划与管理8万元，2120501城乡社区环境卫生23.36万元，2129999其他城乡社区支出8.45万元。

　　7、农林水支出：2017年支出决算数为306.69万元，完成预算数100%。其中：2130104事业运行86.18万元，2130199其他农业支出6.5万元，2130502一般行政管理事务20.26万元，2130599其他扶贫支出15.4万元，2130701对村级一事一议的补助70万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助108.35万元。

　　8、交通运输支出：2017年支出决算数为3.96万元，完成预算数的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出3.96万元。

　　9、住房保障支出：2017年支出决算数为30.85万元，完成预算数的100%，其中：2210201住房公积金30.85万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出431.15万元，其中：

　　人员经费370.41万元，主要包括：基本工资109.26万元、津贴补贴59.24万元、奖金5.55万元、伙食补助费16.26万元、绩效工资35.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.28万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出55.09万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.53万元、生活补助0.84万元、医疗费0万元、奖励金14.63万元、住房公积金30.85万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费60.74万元，主要包括：办公费4.98万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.37万元、电费3.35万元、邮电费4.88万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18.79万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.45万元、培训费1.96万元 、公务接待费5.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.95万元、福利费4.31万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.71万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算数的100%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与2016年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与2016年持平；公务接待费支出决算5.5万元，占预算的100%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算比2016年持平。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

　　3、公务接待费支出5.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待155批次，1135人次（不包括陪同人员），共计支出5.5万元，具体内容包括：脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等工作用餐（脱贫攻坚迎检工作2.5万元，环保整治及迎检1万元、党建1万元，安全、维稳、信访、等迎检工作1万元）其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1.81万元，增长49.05%。主要原因是脱贫攻坚工作、环保整治、党建、安全、维稳、信访等工作迎检增多。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出935.67万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，莲印乡机关运行经费支出60.74万元，比2016年减少54.37万元，下降47.23%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，莲印乡政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室装修、办公家具、村集体“三资”综合管理系统应用软件升级及配套设备（会议室装修工程、会议室的办公家具、村集体“三资”综合管理系统应用软件升级及配套设备）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，莲印乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1、绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金1326万元，覆盖率达到100%。

　　2、部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分89分。存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3、部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

　　本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、一般公共服务:2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　8、教育支出：2050999其他教育费附加安排的支出是反映上述项目以外的教育费附加支出。

　　9、文化体育与传媒支出:2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　10、社区保障和就业支出:2080502事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。2080504未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

　　11、医疗卫生与计划生育支出:2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　12、城乡社区支出:2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

　　13、农林水支出:2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130122农业生产支持补贴是反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。2130126农村公益事业是反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　14、交通运输支出:2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　15、住房保障支出:2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　大竹县莲印乡人民政府

　　2018年9月30日
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