一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2017年重点工作完成情况。1、完成场镇至竹石路罗家店1.6公里路基的挖填修复，对路面实施沥青黑化，完善标志标线，增加6个错车道。2、建设社区日间照料中心1个，提供老年活动场所100余平方米，休息室3间，添置完善相关活动器材。3、培育养殖专业合作社1个，带动全乡10余个养殖大户；培育种植合作社1个，全乡种植面积达100亩以上。4、完成大庙寨革命遗址陈列馆建设，争取杨通苏维埃革命纪念碑建设立项选址，积极争创爱国主义教育基地。5、新建留守学生之家50平方米，配备电脑、电视各一台，添置图书500余册，书架1个，阅读用桌椅2套，并配备篮球、乒乓球等活动器材，为留守学生健康成长营造良好环境。6、完成危房旧房改造20户
二、部门概况
杨通乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2017年杨通乡本年收入合计907.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入878.28万元，占总收入的96.8%；政府性基金预算财政拨款收入28.74万元，占3.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年杨通乡本年支出合计907.02万元，其中：基本支出301.57万元，占33%；项目支出605.45万元，占67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
杨通乡2017年度财政拨款收支总决算907.02万元。与2016年的925.52万元相比，财政拨款收、支总计各降低18.5万元，降低2%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出878.28万元，占本年支出合计的96.8%。与2016年826.57万元相比，一般公共预算财政拨款增加51.71万元，增长6.3%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
杨通乡2017年一般公共预算财政拨款支出878.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出223.20万元，占25.4%；文化体育与传媒支出167.5万元，占19.1%；社会保障和就业支出70.54万元，占8%；医疗卫生支出10.43万元，占1.2%；节能环保支出4万元，占0.5%；城乡社区支出29.95万元，占3.4%；农林水支出343.98万元，占39%；交通运输支出11.43万元，占1.3%；住房保障支出17.25万元，占2.1%.（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：2017年决算数为223.20万元，完成预算数167.1万元的133.57%。其中：2010301行政运行181.4万元，2010302一般行政管理事务支出16.50万元，2010308信访事务3.20万元，2010507专项普查活动支出2.07万元，2010601行政运行13.15万元，2010602一般行政管理事务支1.19万元，2012999其他群众团体事务支出4.50万元,2013299其他组织事务支出1.19万元。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加了，相应的增加一般公共服务支出。
2.文化体育与传媒：2017年决算数为167.50万元，完成预算数7.94元的2109.6%，其中：2070109群众文化支出7.94万元，2070199其他文化支出155万元，2079999其他文化体育与传媒支出4.56万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了大庙寨革命烈士纪念圆项目支出。
3.社会保障和就业:2017年决算数为70.54元，完成预算数56.45万元的125%，其中：2080299其他民政管理事务支出1.19万元，2080501归口管理的行政单位离退休人员支出4.8万元，2080705公益性岗位补贴支出9.01万元，2080801死亡抚恤1.60万元，2082102农村五保供养支出53.1万元，2089901其他社会保障和就业支出0.84万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了归口管理的行政单位离退休人员的年终奖支出。
4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为10.43万元，完成预算数10.43万元的100%，其中：2100716计划生育事务支出10.43万元。
5.节能环保支出：2017年决算数为4万元，其中：2110399其他污染防治支出4万元。主要用于我乡各村环保支出。
6.城乡社区支出：2017年决算数为29.95万元，完成预算数24.95万元的120%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出17.95万元，2120501城乡社区环境卫生支出5万元，2129999其他城乡社区支出7万元。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区环境卫生专项支出。
7.农林水支出：2017年决算数为343.98万元，完成预算数243.06万元的141.5%。其中：2130104事业运行58.37万元，2130142农村道路建设14.57万元，2130199其他农业支出9.7万元，2130299其他林业支出3.1万元，2130502一般行政管理事务17.25万元，2130599其他扶贫支出40.95万元，2130701对村级一事一议的补助85万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助115.04万元，决算数大于预算数的主要原因加大了扶贫和农村基础设施建设投入。
7.交通运输支出：2017年决算数为11.43万元，完成预算数0.72万元的1587.5%，其中：2140199其他公路水路运输支出11.43万元，决算数大于预算数的主要原因加农村公路基础设施建设投入。
8.住房保障支出：2017年决算数为17.25万元，完成预算数17.25万元的100%，其中：2210201住房公积金支出17.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出301.55万元，其中：
人员经费197.17万元，主要包括：基本工资62.64万元、津贴补贴33.79万元、奖金2.94万元、伙食补助费11.03万元、绩效工资21.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出18.4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.6万元、生活补助0.84万元、医疗费0万元、奖励金4.8万元、住房公积金17.25万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元支出等。
公用经费104.38万元，主要包括：办公费45.91万元、印刷费5.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.33万元、电费3.6万元、邮电费8.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.55万元、培训费1.19万元、公务接待费7.6万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费3.03万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.85万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性0万元支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
杨通乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.60万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.60万元，占100%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费7.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1650人，共计支出7.6万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
杨通乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出28.74万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，杨通乡机关运行经费支出104.38万元，比2016年的154.76万元减少50.38万元，减少32.55%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，杨通乡政府采购支出总额24.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，杨通乡政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金545.45万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，自评结果得分96分，评价等次为优。存在的问题工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金545.45万元，覆盖率达到100%。本部门对2017年项目支出绩效自评，自评结果得分82分.
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标二级
指标三级指标分值得分
（20分）
项目决策（10分）
科学决策必要性
（政策依据)55
可行性
（政策完善）55
（10）
绩效目标 明确性54
合理性54
（10分）
项目管理（7分）
资金管理资金分配33
资金使用43
（3分）
项目执行执行规范32
（特性指标70分）
项目绩效 （20）
项目完成完成数量5 4
完成质量5 4
完成时效54
完成成本54
（50分）
项目效益经济效益（可选项）40
社会效益（可选项）27
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）5
服务对象满意度 108
总分82
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了项目绩效自评，自评结果得分97分，评价等次为优。存在的问题工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标二级指标三级指标得分
部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5
明确性（5分）5
合理性（5分）5
预算编制（10分）测算依据（5分）5
目标管理（5分）5
综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1
中央专款分配合规率（1分）1
中期评估（2分）执行中期评估（2分）2
绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2
绩效目标动态监控（3分）3
非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1
非税收入上缴情况（1分）1
资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2
行政事业单位资产报告情况（2分）2
资产管理与预算管理相结合（2分）2
内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2
信息公开（6分）预算公开（2分）2
决算公开（2分）2
绩效信息公开（2分）2
绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2
评价结果应用（3分）3
部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标19
可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4
人才培养（5分）4
满意度（10分）协作部门满意度（3分）3
管理对象满意度（3分）3
社会公众满意度（4分）4
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出
9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出.
2080501归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社区保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社区保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专合组织、农业产业化龙头企业等开支基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130502一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
2018年9月16日
附件
杨通乡2017年部门决算编制说明
来源：杨通乡
发布日期：2018-09-20
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