一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。大竹县市政工程管理处的基本职能是负责对已建成的城市基础设施按照技术规范进行养护和维修工作；参与城市市政基础设施建设工作；参与市政基础设施建设工程的验收工作；受县住建局的委托承担城市道路、污水处理、市容市貌、道路开挖、临时占道、市政广场、防汛排涝的管理工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。2017的主要工作是全城市政基础设施的巡查、维修、应急抢险等工作，以及为迎接各项检查而临时加派的市政基础设施维修工作。

　　二、部门概况

　　大竹县市政工程管理处是隶属于大竹县住房和城乡规划建设局的一个财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年大竹县市政工程管理处本年收入合计863.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.38万元，占88.25%；政府性基金预算财政拨款收入101.51万元，占11.75%。

　　2017年大竹县市政工程管理处本年支出合计869.38万元，其中：基本支出367.87万元，占42.31%；项目支出501.51万元，占57.69%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计863.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加240.81万元，增长27.88%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　大竹县市政工程管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出767.87万元，占本年支出合计的88.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加144.79万元，增长23.24%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　大竹县市政工程管理处2017年一般公共预算财政拨款支出767.87万元，主要用于以下方面:城乡社区支出500.35万元，占65.16%；节能环保支出184万元，占23.96%；社会保障和就业支出46.07万元，占6%；农林水支出5.49万元，占0.71%；住房保障支出31.96万元，占4.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2080501:支出决算为11.40万元，完成预算100%，。

　　2.2080505:支出决算为34.67万元，完成预算100%，。

　　3.2110302:支出决算为184万元，完成预算100%。

　　4.2120303:支出决算为116万元，完成预算100%。

　　5.2120399:支出决算为384.35万元，完成预算100%。

　　6.2139999:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

　　7.2210201：支出决算为:31.96万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.87万元，其中：

　　人员经费338.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费29.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占96.61%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于市政基础设施巡查公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.35万元，主要原因是加大了市政巡查力度，公务用车用油及维修费增加。

　　3.公务接待费支出0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：加班误餐工作餐。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.64万元，下降82.05%。主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出101.51万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，大竹县市政工程管理处机关运行经费支出29.29万元，比2016年增加8.56万元，增长41.29%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，大竹县市政工程管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，大竹县市政工程管理处共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是履职成效还有进一步提升的空间，二是可持续发展能力在科技创新方面需要加强。下一步改进措施：一是注重人才培养及科技创新，二是进一步提升履职成效。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对大竹县市政工程管理处开展了整体支出绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是履职成效还有进一步提升的空间，二是可持续发展能力在科技创新方面需要加强。下一步改进措施：一是注重人才培养及科技创新，二是进一步提升履职成效。

　　本部门对2018年市政基础设施维护项目开展了绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是项目效益还有进一步提升的空间，二是群众满意度还能更上一层楼。下一步改进措施：一是提升项目管理的质量和效益，从而提升群众满意度。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	8
总分	92

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的行政单位里退休（项）: 指本单位开支的离退休经费。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。

　　7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指单位在排水、污水处理等方面的支出。

　　8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算表