一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家关于土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律法规；依法对本行政区域内的土地和矿产资源实施统一的监督和管理，编制土地利用总体规划，负责土地利用开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作，实现耕地占补平衡；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级及不动产登记证的发放工作；组织地质灾害防治、监测等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力，先后印发了《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》、《党风廉政建设工作要点》。
2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。
3、强化土地利用规划管理，促进资源节约集约利用。一是全面完成土地利用总体规划修改和完善永久基本农田划定工作。二是加快工矿废弃地复垦利用试点工作。三是完成“十三五”土地整治规划编制工作。
4、坚守红线，为促进经济可持续发展打下坚实基层。大力推进城乡建设用地增减挂钩试点工作，进一步完善县、乡、村三级监管网络。
5、强化监管意识，加强执法监察。持续开展动态巡查工作，动态巡查128次，制止违法行为118次，立案查处50件，己结案18件；认真办好信访、12336举报案件，全部按时报送了回复和处理结果。
6、稳妥推进国土资源事务改革。
7、强地质灾害防治工作。发布预警短信12000多条，发放避险明白卡1178份，工作明白卡128份，圆满完成2017年度地质灾害防治及治理工作。
二、部门概况
大竹县国土资源局为行政事业性单位。参照公务员法管理的事业单位1个（国土执法监察大队），其他事业单位5个（不动产登记中心、地质环境监测站、征地事务中心、土地整理中心、勘测规划队）、14个国土资源所。
三、收支决算总体情况说明
2017年大竹县国土资源局本年收入合计28195.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6097.97万元，占21.63%；政府性基金预算财政拨款收入22097.97万元，占78.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年大竹县国土资源局本年支出合计24375.35万元，其中：基本支出2793.84万元，占11.46%；项目支出21581.51万元，占88.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计28195.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19167.14万元，增长212.29%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6097.97万元，占本年支出合计的21.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1152.8万元，增长23.31%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出6097.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出223.77万元，占3.69%；城乡社区支出287万元，占4.7%；农林水支出255万元，占4.18%；国土海洋气象支出2898.61万元，占47.53%；住房保障支出119.82万元，占1.96%；年终财政拨款结转2313.77万元，占37.94%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:支出决算为27.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了归口管理的行政单位离退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为185.93万元，完成预算93.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为10.03万元，预算无。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为287万元，预算无。
5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为255万元，预算无。
6.国土海洋等气象支出（类）国土资源事务（款）
行政运行（项）:支出决算为1247.75万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少及公用经费的控制。
一般行政管理事务（项）:支出决算为282.81万元，预算无.
国土整治（项）:支出决算为1212.54万元，预算无.
地质灾害防治（项）:支出决算为116.55万元，完成预算116.55%，决算数大于预算数的主要原因是用于地质灾害防治的项目增加。
其他国土资源事务支出（项）:支出决算为32.98万元，完成预算9.93%，决算数小于预算数的主要原因是土地整理及挂钩项目的减少。
5.国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）:支出决算为6万元，预算无。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2793.83万元，其中：
人员经费2339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费454.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.39万元，完成预算108.69%，决算数大于预算数的主要原因是环保督察、土地例行督察期间公务用车次数增加及招待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.03万元，占40.43%；公务接待费支出决算10.36万元，占59.57%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平，增长0%。主要原因是未安排出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出7.03万元。主要用于保障局机关及下属事业单位土地执法监察巡查、地质灾害巡排查、土地整理项目及双挂钩项目的检查验收等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.23万元，下降74.21%。主要原因是9月份公务车改革后车辆减少。
3.公务接待费支出10.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待用餐及工作餐等费。国内公务接待118批次，1236人次（不包括陪同人员），共计支出10.36万元，具体内容包括：土地整理项目、土地双挂钩项目、地质灾害防治、国土资源执法监察、地籍调查等执行公务、检查指导等公务活动的公务接待用餐及工作餐。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.42万元，下降3.9%。主要原因是严格执行中央八项规定及省市县等规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出22097.97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县国土资源局机关运行经费支出2793.83万元，比2016年增加848.66万元，增长43.63%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县国土资源局政府采购支出总额176.26万元，其中：政府采购货物支出176.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新成立的不动产登记中心及各国土资源所购电脑、打印机、空调、办公桌椅、移动密集架等办公设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县国土资源局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金22528.91万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。
存在的问题：一是我局在财务管理和绩效管理还存在不足，绩效管理理念还待进一步加强。二是绩效管理机制尚不健全，人员配置不齐全。三是绩效管理理念还不够深入。
下一步改进措施：一是加强财务工作人员对绩效管理能力的学习，同时强化全局人员绩效管理理念。二是采取奖惩措施，对绩效管理好的单位及个人进行奖励，对绩效管理差的单位及个人严肃处理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属事业单位大竹县土地储备中心开展了整体支出绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是财务人员配置偏弱。二是绩效管理不够深入，思想上重视不够。下一步改进措施：一是积极向局领导汇报储备中心财务人员偏弱的问题，争取领导的支持。二是大力宣传绩效管理理念，使系统内的干部职工懂得绩效管理的重要性。
本部门2017年度未对项目开展了绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 无 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 无 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 无 | |
| 合理性 | 5 | 无 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 无 |
| 资金使用 | 4 | 无 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 无 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 无 |
| 完成质量 | 5 | 无 | ||
| 完成时效 | 5 | 无 | ||
| 完成成本 | 5 | 无 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 无 | |
| 社会效益（可选项） | 无 | |||
| 生态效益（可选项） | 无 | |||
| 可持续效益（可选项） | 无 | |||
| 公平效率（可选项） | 无 | |||
| 使用效率（可选项） | 无 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 无 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、建国初期参加革命的干部医疗补助及离退休人员活动经费。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退休安置支出（项）：指2017年第二批涉军公益人员的工资及养老保险缴费。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指局行政运行经费。
12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指土地整理、双挂钩项目前期工作经费。
13.国土海洋等气象支出（类）国土资源事务（款）
国土整治（项）：指土地整理项目支出。
地质灾害防治（项）：指全县地质灾害防治、治理、值班等支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大竹县国土资源局2017年决算公开表
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