​​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县粮食局职能简介:

　　大竹县粮食局，位于大竹县白塔街道竹海路西段263号，主要是从事粮食购销、仓储保管、粮食产业化的监管、以及粮食行政执法检查。贯彻执行国家粮食流通，粮油储备管理的方针政策法律法规。负责全县粮食总平衡，指导全县粮食购销企业做好粮食购、销、调、存及储粮安全。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　一是抓好了粮食的购销，有效促进农民增收。二是加快粮食流通体制改革，不断推进粮食企业新发展。三是大力做好脱贫攻坚工作。四是加强粮食流通监督检查，不断提高了执法能力和水平。五是加快石河、庙坝储备库的建设以及其他项目建设。六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设。

　　二、粮食局概况

　　大竹县粮食局属一级预算单位，财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。内设办公窒、业务股、会统股、信访股、政策法规股，以及行政执法大队。下有8个粮食购销企业。财政定编人数37人，现有在编在职人员29人,临时工（财政没有认数）借用人员10人,离休人员2人,退休人员75人,共计116人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年粮食局全年收入合计998.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.58万元，占83.44%；政府性基金预算财政拨款收入165.4万元，占16.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年粮食局全年支出合计1040.55万元，其中：基本支出600.55万元，占57.71%；项目支出440万元，占42.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、粮食局财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度大竹县粮食局财政拨款收入998.98万元、支出1040.55万元，总计2039.53万元。与2016年相比，财政拨款收入1197.23万元、支出712.23万，总计1909.46万元。收入减少198.25万元，支出增加328.32万元，总的增加130.07万元，增加6.81%。

　　五、粮食局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度粮食局一般公共预算财政拨款支出875.15万元，占本全年支出合计的84.10%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出712.23万元，增加162.92万元，增长22.87%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出875.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出156.94万元，占17.93%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出23.03万元，占2.63%；农林水支出55万元，占6.28%；粮油物资储备支出640.18万元，占73.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）: 支出决算为66.4万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）: 支出决算为39.31万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为38.39万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）: 支出决算为12.84万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为23.03万元，完成预算100%。

　　6.粮油物资储备支出（222类）粮油事务（01款）行政运行（01项）: 支出决算为350.49万元，完成预算100%。

　　7.粮油物资储备支出（222类）粮油事务（01款）其他粮油事务支出（99项）: 支出决算为34.69万元，完成预算100%。

　　8.粮油物资储备支出（222类）粮油储备（04款）储备粮（油）库建设（03项）: 支出决算为255万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出565.15万元，其中：

　　人员经费477.8万元，主要包括：基本工资116.37万元、津贴补贴98.71万元、奖金33万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.39万元、其他工资福利支出44.36万元、离休费39.31万元、抚恤金12.84万元、生活补助5.39万元奖励金66.4万元、住房公积金23.03万元。

　　公用经费87.35万元，主要包括：办公费21.71万元、差旅费21.24万元、公务接待费6.71万元、工会经费5.33万元、福利费6.67万元、其他商品和服务支出25.69万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　大竹县粮食局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.71万元，完成预算6.71万元的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.71万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年一样均为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年0万元一样。

　　3.公务接待费支出6.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出6.71万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元，下降1.18%。主要原因是严格控制费用的结果。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出165.4万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，粮食局机关运行经费支出350.49万元，比2016年机关运行经费318.36万元年增加32.13万元，增长10.09%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，粮食局政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，粮食局共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，粮食局对2017年一般公共预算支出开展了绩效目标管理评价，得分82.5分。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，粮食局对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是由于石河大库重点项目建设进度缓慢没有开展绩效评价。二是对下属单位没有开展整体支出绩效评价。三是专项检查发现三单不齐、无公函接待的违规违纪问题。下一步改进措施：一是加大力度推进石河大库项目建设。二是严格管理企业支出，逐步开展下属单位整体支出绩效评价。三是严把报账程序，杜绝违规违纪再次发生。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位没有开展了整体支出绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业（208类）（05款）（01项）是指归口管理的行政单位离退休。

　　5.社会保障和就业（208类）（05款）（04项）是指未归口管理的行政单位离退休。

　　6.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）是指机关事业单位基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业（208类）（08款）（01项）是指死亡抚恤费。

　　8.住房保障支出（221类）（02款）（01项）是指住房公积金。

　　9.粮油物资储备支出（222类）（01款）（01项）是指粮油物资储备支出——行政运行。

　　10.粮油物资储备支出（222类）（01款）（99项）是指粮油物资储备支出——其他粮油事务支出。

　　11.粮油物资储备支出（222类）（04款）（03项）是指粮油物资储备支出——储备粮油建库。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　大竹县粮食局

　　2018年9月10日
四川省达州市大竹县粮食局2017年部门决算公开表
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