大竹县投资促进局
2017年部门决算编制说明
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案；拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，我局在县委、县政府的领导和市投资促进局的指导下，紧紧围绕建成川东渝北区域次级中心城市的发展定位，以建设繁荣时尚美丽和谐大竹为奋斗目标，强力推进“制造业招商突破年”和“招商引资落地年”活动，我局积极筹备参加各类招商引资活动，并开展“请进来”和“走出去”小分队专题招商活动。多形式、多领域、多渠道、大规模地引进外来资金和项目，取得了明显成效。大力实施县委“1256”战略工程，按照“领域相通、产业相联、技术相近”的要求，集群承接，延链引进，抱团入驻，围绕”五大百亿”产业集群，着力完善招商体系、创新招商模式、夯实招商平台、优化招商环境，确保项目“抓得实、引得来、留得住、能发展”，推动了全县经济社会科学发展、加快发展、追赶跨越。 坚持以财经法律、法规为准绳，认真贯彻落实各项财经制度，紧扣全年工作目标和要求，圆满完成了年度目标任务。
2017年招商引资到位资金124.23亿元，完成全年目标任务115亿元的108.3%；新签约项目178.4亿元，完成全年目标任务160亿元的111.5%；产业项目到位资金80.81亿元，完成全年目标任务78亿元103.6%；制造业类项目直接投资占比为74.8%；2016年签约项目履约率、开工率、资金到位率分别达到90.1%、81.8%、40.3%；完成新引进投资额5亿元及以上项目12个，完成新引进制造业类项目7个，完成专题投资推介会次数3次，全年预计报送投资促进动态信息92条，各项指标均实现了超额完成。引进了投资50亿元的四川能投（达州）大竹旅游开发项目、投资20亿元的江西正邦集团（达州）大竹现代农牧产业园区项目和重庆市亿祥置业发展有限公司（达州）大竹县商贸物流园建设项目、投资10亿元的台湾博镇实业（达州）大竹清水筑园国际有机生态农业示范园项目等重大产业化大项目，为县域经济发展增添了强劲动力和后劲。川渝合作示范园区建设稳步推进，工作扎实开展。
二、部门概况
大竹县投资投资局属参照公务员法管理的事业单位，下设投资促进服务中心1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年投资促进局全年收入合计314.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.88万元，占100%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年投资促进局全年支出合计312.05万元，其中：基本支出199.93万元，占64.07%；项目支出112.12万元，占35.93%.
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计314.88万元，与2016年相比，财政拨款收入增加39.65万元， 增长14.41%
2017年度支出总计312.05万元，与2016年相比，支出增加36.82万元，增长13.38%。
2017年度财政拨款收入总计314.88万元，与2016年相比，财政拨款收入增加39.65万元， 增长14.41%
2017年度支出总计312.05万元，与2016年相比，支出增加36.82万元，增长13.38%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出312.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加39.65万元，增长13.38%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出312.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出260.30万元，占83.42%；社会保障和就业支出39.63万元，占12.70%；住房保障支出12.12万元，占3.88%。
2017年一般公共预算财政拨款支出312.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出260.30万元，占83.42%；社会保障和就业支出39.63万元，占12.70%；住房保障支出12.12万元，占3.88%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）201（款）13（项）08:招商引资支出决算为260.30万元，完成预算114.71%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我局招商引资工作任务重、投资促进活动多，川渝合作（达州大竹）示范园区建设步子快、效果好，相应支出增大。
2.社会保障和就业支出（类）208：支出决算为39.63万元，完成预算259.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算指标：增加张益娟死亡抚恤金19.38万元。
行政事业单位离退休（类）208（款）05 支出决算为20.25万元，完成预算132.70%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算指标：退休人员年终目标考核奖4.80万元。
归口管理的行政单位离退休（类）208（款）05（项）01:支出决算数为4.80万元，该决算数均为追加预算指标。
机关事业单位基本养老保险缴费（类）208（款）05（项）05:支出决算为15.45万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
抚恤（类）208（款）08（项）01：死亡抚恤支出决算为19.38万元，该决算数均为追加预算指标。
6.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:住房公积金支出决算为12.12万元，完成预算132.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1名（王蔓）和下半年住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出312.05万元，其中：
人员经费138.81万元，主要包括：基本工资47.67万元、津贴补贴54.93万元、奖金8.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元、其他工资福利支出11.81万元、抚恤金19.38万元、奖励金4.80万元、住房公积金12.12万元、其他对个人和家庭的补助支出3.32万元等。
公用经费133.62万元，主要包括：办公费19.58万元、印刷费7.10万元、水费0.3万元、电费1.12万元、邮电费3.30万元、物业管理费0.43万元、差旅费19.77万元、维修（护）费5.59万元、会议费17万元、培训费2.22万元、公务接待费5.14万元、劳务费1.10万元、工会经费2万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费7.61万元、其他商品和服务支出36.31万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，完成预算62.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占36.86%；公务接待费支出决算5.14万元，占63.14%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3元。主要用于接待客商来竹考察洽谈等，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少39621万元，下降56.91%。主要原因是2017年取消公务用车，产生的费用均为接送来竹客商考察洽谈。
3.公务接待费支出5.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1140次（不包括陪同人员），共计支出5.14万元，具体内容包括：市投资促进局到我局检查指导工作；市局推荐企业来我县考察洽谈；驻渝办、驻深办等相关部门推荐企业来我县考察洽谈；市、县领导及相关业务部门到我局检查指导工作等。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少4.38万元，增长/下降45.99%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度我局无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度我局无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，投资促进局机关运行经费支出133.62万元，比2016年增加6.06万元，增长4.75%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我局无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县投资促进局共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价在50万以上的通用设备和专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金112.12万元，覆盖率达到93.43%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是我局内部控制制度建设存在制度更新不及时、执行与监督的力度不够的问题。二是职工对单位相关费用支出的合法性、合规性、合理性的认识有待进一步提高。下一步改进措施：一是我局将适时关注各项内部控制制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整我局内部控制工作规则、相互监督。二是进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识纳入投资促进局议事日程之中，使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 企业资金到位率 | 5 | ||
| 固定效益投资率 | 5 | ||
| 签约项目完成率 | 10 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对招商引资项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是全县招商引资工作仍然在粗放式、分散式的低水平上徘徊，分散招商专业化水平低、招商引资成本高、洽谈成功率差的问题仍然没有得到有效解决；二是重招商、轻安商现象依然存在，有的项目和资金引进来后，就无人过问，需要协调解决土地、基础配套等问题的时候，存在推诿、扯皮现象，导致部分投资项目进展缓慢甚至未开工；三是部分项目责任单位项目推进力度不大，有的项目签约多年仍然未能开工，有的开工项目到目前为止，仍然无资金到位、无地面投入。
下一步改进措施：一是架梯子，在优化环境上升温度。把优化经济发展环境作为招商引资的“生命线”，软硬兼施，搭梯架桥，为企业和项目提供最贴心的服务、最暖心的环境。二是强班子，在配备队伍上扩广度。坚持大员招商、全员招商，同时放开视野求贤才，用一流的招商队伍创造一流的招商业绩。充实一线力量，强化专业培训，健全激励机制。完善招商引资考核办法，聚焦项目落地和资金到位，科学评价招商绩效，树好有为必有位的导向，变“要我招商”为“我要招商”。三是搭台子，在完善平台上拓宽度。多栽梧桐树，广引凤凰来。利用“互联网+”理念和技术，建立招商引资信息化平台，通过短信、QQ、微信、网站等多种媒介，及时更新招商引资政策资讯、工作动态等，提供最优咨询服务。充分利用“中外知名企业四川行”、“达商大会”“渝洽会”“ 西博会”等节会平台，全方位、多层次宣传展示，集聚人脉资源和投资信息，拓宽招商引资渠道。四是瞄靶子，在选择项目上求精度。抓住机遇，实施精准招商。抓好招商选资，建立行业目标企业库，推进以商招商，加强项目评审。五是压担子，在推进建设上加速度。推行重点项目领导挂包制度，筛选出重点项目由县领导挂包，严格落实紧在前头、快在前头、干在前头三项要求，坚决整治包而不推、推而不进、进而不快三类现象。不断完善路线图管控、定期观摩、月度通报等项目推进机制，倒排工期，顺排工序，有力有序推进建设，确保签约项目早日落地、建成投产。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3.5 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
| 社会效益（可选项） | 5 | |||
| 生态效益（可选项） | 4.5 | |||
| 可持续效益（可选项） | 4.5 | |||
| 公平效率（可选项） | 5 | |||
| 使用效率（可选项） | 9 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9.5 | ||
| 总分 | 95 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指地方政府在（或地方政府成立的开发区）吸收（主要是非本地投资者）的活动中所产生的支出，包括负责当地政府对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案等所产生的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指社会保障和就业局发放离退休职工的退休金和相关补助之外所产生的费用支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位向社会保险事业管理局缴纳的纳入财政预算管理的职工养老保险，缴纳比例为职工工资总额的20%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家机关、企事业单位按照相关规定对死亡人员的家属进行抚慰和经济补偿。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指国家机关、企事业单位及其在职职工按照相关规定的标准缴存的长期住房储金，具有普遍性、强制性（政策性）、福利性、返还性。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省达州市大竹县投资促进局2017年度部门决算公开表
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,四川省达州市大竹县投资促进局2017年度部门决算公开表
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