2023年度大竹县人民政府东柳街道办事处单位决算
目录
公开时间：2023年10月18日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决策和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、机构设置
机构改革后内设“七办”和四个事业单位，行政编制29人，事业单位编制40人，领导职数11名。现有机关工作人员44名（其中行政编制19人，空编10人；事业编制28人，空编12人）。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1983.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少129.38万元，下降6.12%。主要变动原因是人员退休、节约办公经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1765.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1650.05万元，占93.45%；政府性基金预算财政拨款收入115.59万元，占6.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1983.49万元，其中：基本支出1463.04万元，占73.76%；项目支出520.46万元，占26.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1983.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.38万元，下降6.12%。主要变动原因是人员退休、节约办公经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.91万元，占本年支出合计的94.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.27万元，增长2.2%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出600.58万元，占32.15%；文化旅游体育与传媒支出0.6万元，占0.03%；社会保障和就业支出70.07万元，占3.75%；卫生健康支出33.83万元，占1.81%；城乡社区支出372.77万元，占19.96%；农林水支出769.33万元，占41.19%；交通运输支出20.72万元，占1.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1867.91万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）支出决算为529.64万元，完成调整预算的100%。
3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）支出决算为40万元，完成调整预算的100%。
4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出决算为18.54万元，完成调整预算的100%。
5. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）支出决算为10.00万元，完成调整预算的100%。
6. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）支出决算为0.4万元，完成调整预算的100%。
7. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游（01）其他文化旅游体育与传媒支出（99）支出决算为0.6万元，完成调整预算的100%。
8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）支出决算为1.98万元，完成调整预算的100%。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为36.04万元，完成调整预算的100%。
10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为4.39万元，完成调整预算的100%。
11. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出决算为22.47万元，完成调整预算的100%。
12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为3.45万元，完成调整预算的100%。
13. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）支出决算为1.75万元，完成调整预算的100%。
14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为10.84万元，完成调整预算的100%。
15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为14.44万元，完成调整预算的100%。
16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出决算为8.55万元，完成调整预算的100%。
17. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）支出决算为50万元，完成调整预算的100%。
18. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出决算为177.76万元，完成调整预算的100%
19. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）支出决算为145.01万元，完成调整预算的100%。
20. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）支出决算为268.47万元，完成调整预算的100%。
21. 农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）支出决算为1.25万元，完成调整预算的100%。
22. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）支出决算为46.5万元，完成调整预算的100%。
23. 农林水支出（213）扶贫（05）他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）支出决算为20万元，完成调整预算的100%。
24. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）支出决算为72.44万元，完成调整预算的100%。
25. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）支出决算为359.17元，完成调整预算的100%。
26. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）支出决算为1.5万元，完成调整预算的100%。
27. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）支出决算为7.14万元，完成调整预算的100%。
28. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）支出决算为13.58万元，完成调整预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.04万元，其中：
人员经费1386.4万元，主要包括：基本工资307.39万元、津贴补贴111.51万元、奖金131.32万元、绩效工资70.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.04万元、职业年金缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费25.28万元、公务员医疗补助缴费8.55万元、其他社会保障缴费1.54万元、其他工资福利支出248.59万元、抚恤金3.45万元、生活补助336.41万元、其他对个人和家庭的补助101.61万元等。
公用经费76.63万元，主要包括：办公费43.13万元、水费0.28万元、电费1.25万元、邮电费0.78万元、差旅费2万元、会议费0.4万元、培训费0.38万元、公务接待费4.2万元、工会经费2.76万元、福利费2.92万元、其他交通费用6.81万元、其他商品和服务支出11.74万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%，较上年度减少0.7万元，下降14.28%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.7万元，下降14.28%。主要原因是减少公务接待。其中：
国内公务接待支出4.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待137批次，815人次（不包括陪同人员），共计支出4.2万元，
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出115.59万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大竹县人民政府东柳街道办事处机关运行经费支出76.63万元，比2022年度减少52.18万元，下降40.51%。主要原因是财政资金紧张，减少办公经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大竹县人民政府东柳街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大竹县人民政府东柳街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：指反映各级人大的其他人大事务支出；
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访事务支出；
12.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
13.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他纪检监察事务支出；
14.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出；
15.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他文化和旅游支出；
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；
17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
18. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)；
19. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；
20. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
21.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；
22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；
26. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；
27. 城乡社区支出（212）农业生产发展支出（08）农业生产发展支出（14）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出；
28. 城乡社区支出（212）农业生产发展支出（08）农村社会事业支出（15）：反映农村社会事业的支出；
29. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；
30.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
31.农林水支出（213）农业（01）事业运行（42）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出；
32.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；
33. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出；
34. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；
35. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
36. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；
37.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：反映公路养护支出；
38. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
