（一）主要职能。
月华镇人民政府的基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
过去一年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的工作监督和社会各界的民主监督下，我们深入贯彻县委“1256”战略布局，全力以赴稳增长、调结构、保基本、兜底线，扎实抓好农建综合示范区建设、脱贫攻坚引领区建设、特色产业发展、全国易地扶贫搬迁现场会筹备等工作。2017年，全镇实现GDP6.99亿元，同比（下同）增长6.9%；实现人均GDP2.54万元，增长12.6%；实现地方公共财政收入1750万元；农民人均纯收入达到16347元，增长9%，圆满完成了镇四届人大二次会议确定的目标任务。
二、部门概况
月华镇人民政府下属二级决算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年月华镇本年收入合计1754.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1524.81万元，占调整预算的100%；政府性基金预算财政拨款收入229.62万元，占调整预算的100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占调整预算的0%；事业收入0万元，占调整预算的0%；经营收入0万元，占调整预算的0%；附属单位上缴收入0万元，占调整预算的0%；其他收入0万元，占调整预算的0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年月华镇人民政府本年支出合计1754.43万元。其中：基本支出578.43万元，占调整预算的100%；项目支出1176万元，占调整预算的100%；上缴上级支出0万元，占调整预算的0%；经营支出0万元，占调整预算的0%；对附属单位补助支出0万元，占调整预算的0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
月华镇2017年度财政拨款收、支总计1754.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1365.49万元，下降43.77%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1524.81万元，占本年支出合计的86.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1342.88万元，下降46.83%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1524.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出385.69万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出50.70万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出165.83万元，占调整预算的100%；医疗卫生与计划生育支出44.62万元，占调整预算的100%；节能环保支出200万元，占调整预算的100%；城乡社区支出33.66万元，占调整预算的100%；农林水支出593.48万元，占调整预算的100%；交通运输支出0.72万元，占调整预算的100%；资源勘探信息等支出10万元，占调整预算的100%；商业服务业等支出4.70万元，占调整预算的100%；住房保障支出35.41万元，占调整预算的100%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出:2017年支出决算数为385.69万元，完成预算数的100%。其中：2010301行政运行293.05万元，2010302一般行政管理事务支出26.47万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.65万元，2010507专项普查活动支出3.36万元，2010601行政运行42.23万元，2010602一般行政管理事务支出2.17万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元,2013299其他组织事务支出3.26万元。
2.文化体育与传媒支出：2017年支出决算数为50.70万元，完成预算数的100%。其中：2070109群众文化支出26.58万元，2070199其他文化支出15万元，2079999其他文化与传媒支出9.12万元。
3.社会保障和就业:2017年支出决算数为165.83元，完成预算数的100%。其中：2080299其他民政管理事务支出2.45万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出21.60万元，2080504未归口管理的行政单位离退休支出30.11万元，2080705公益性岗位补贴支出12.02万元，2080801死亡抚恤支出3.87万元，2080299其他退役安置支出1.44万元，2082102农村特困人员救助供养支出122.89万元,2089901其他社会保障和就业支出1.56万元。
4.医疗卫生与计划生育:2017年支出决算数为44.62万元，完成预算数的100%。其中：2100716计划生育机构支出44.62万元。
5.节能环保支出：2017年支出决算数为200万元，完成预算数的100%。其中：2119901其他节能环保支出200万元。
6.城乡社区支出：2017年支出决算数为33.66万元，完成预算数的100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出19.48万元,2120501城乡社区环境卫生5万元，2129999其他城乡社区支出9.18万元。
7.农林水支出：2017年支出决算数593.48万元，完成预算数的100%。2130104事业运行101.30万元，2130124农业组织化与产业化经营7万元，2130142农村道路建设10.75万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助6.22万元，2130199其他农业支出52.1万元，2130299其他林业支出0.45万元，2130314防汛支出8万元，2130316农田水利15万元，2130502一般行政管理事务28.21万元，2130599其他扶贫支出38.75万元，2130701对村级一事一议的补助90万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助235.70万元。
8.交通运输支出：2017年决算数0.72万元，完成预算数的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出0.72万元。
9.资源勘探信息等支出：2017年决算数10万元，完成预算数的100%。其中：2150199其他资源勘探业支出10万元。
10.商业服务业等支出：2017年决算数4.7万元，完成预算数的100%。其中：2160599其他旅游业管理与服务支出4.7万元。
11.住房保障支出：2017年决算数35.41万元，完成预算数的100%。其中：2210201住房公积金支出35.41万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578.43万元，其中：
人员经费425.51万元，主要包括：基本工资159.69万元、津贴补贴171.23万元、奖金8.80万元、伙食补助费11.33万元、绩效工资13.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.31万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出34.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费90.48万元，主要包括：办公费21.29万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.10万元、电费5.70万元、邮电费11.37万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.99万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.10万元、租赁费0万元、会议费1.25万元、培训费3.14万元、公务接待费5.89万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.97万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费2.43万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.76万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，完成预算数的100%，2017年“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，占预算的100%；公务接待费支出决算5.89万元，占预算的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.55万元。主要用于洒水车的燃料费、维修费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.55万元。主要原因是洒水车的燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，1190人次（不包括陪同人员），共计支出5.89万元，具体内容包括本单位脱贫攻坚、安全、维稳、信访等工作用餐（脱贫攻坚迎检工作3.5万元，安全、维稳、信访等迎检工作2.39万元）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.66万元，下降10.08%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出229.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，月华镇机关运行经费支出90.48万元，比2016年减少128.7万元，下降58.72%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，月华镇政府采购支出总额23.92万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出19.87万元、政府采购服务支出0万元。主要用于便民服务中心的修建、办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，月华镇政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金946.38万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是因单位全额编制少导致经费不足。日常公用经费不足，办公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。二是内部控制制度不健全，加强内控制度，强化执行力度。下一步改进措施：一是继续加强厉行节约教育和监督实施。把厉行节约作为一项重要工作来抓，狠抓落实公务接待、会议、公务用车、办公用品管理等工作落实，加强干部职工厉行节约观点教育，形成简朴节约的良好风尚，养成勤俭节约的好习惯，提高财政资金使用效率，二是继续加强村社财务管理和财务人员培训，三是加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保我镇各项工作顺利开展，推动我镇事业建康发展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 3 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 3 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
本部门对一事一议、运维资金项目开展了绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 3 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 3 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 7 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 7 | |||
| 公平效率（可选项） | 8 | |||
| 使用效率（可选项） | 7 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 80 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
9.社区保障和就业支出:2080502事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。2080504未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。2080299其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.节能环保支出：2119901其他节能环保支出是反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
12.城乡社区支出:2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
13.农林水支出:2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。2130142农村道路建设反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。2130316农田水利是反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。2130502一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.交通运输支出:2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
15.资源勘探信息等支出：2150199其他资源勘探业支出是反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。
16.商业服务业等支出：2160599其他旅游业管理与服务支出是反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
17.住房保障支出:2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大竹县月华镇人民政府
2018年9月15日
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,四川省达州市大竹县月华镇人民政府（本级）(0088516350)
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