（一）主要职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况：2017年，庙坝镇党委、政府工作的总体要求是：以邓小平理论、“三个代表”和党的十八届七中全会、十九大精神为指导，用科学发展观总揽经济社会发展全局，围绕“发展”这个中心，以“跻身全省一流乡镇”为总目标，努力实现“三大层次、十大目标”（全国行政管理体制改革试点镇、第三批全国发展改革试点小城镇；全省综合经济实力百强镇、商贸旅游特色镇、“百镇工程”示范镇、基层党建示范镇；建成川东现代农业示范镇、一流小集镇、工业强镇和新农村综合体建设示范镇），最终将庙坝打造成繁荣时尚美丽和谐的桃源风情小镇。全面深化财税体制改革，围绕全镇发展思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，为全镇经济发展提供坚实的财力支撑。
二、部门概况
庙坝镇下属二级单位7个，其中：行政单位5个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年庙坝镇本年收入合计5932.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2694.97万元，占45.42%；政府性基金预算财政拨款收入3238.01万元，占54.58%。
2017年庙坝镇本年支出合计5932.98万元，其中：基本支出858.78万元，占14.47%；项目支出5074.19万元，占85.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计5932.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2845.42万元，增长92.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2694.97万元，占本年支出合计的45.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加53.97万元，增长2.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2694.97万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出512.92万元，占19.03%；文化体育与传媒支出38.47万元，占1.43%；社会保障和就业支出188.25万元，占6.99%；医疗卫生与计划生育支出46.54万元，占1.73%；城乡社区支出1080.04万元，占40.08%；农林水支出779.58万元，占28.93%；交通运输支出0.72万元，占0.03%；住房保障支出48.45万元，占1.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：2017年支出决算为512.92万元，完成预算数512.92万元的100%。其中：2010301行政运行397.30万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务29.12万元，完成预算100%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，完成预算100%；2010507专项普查活动4.27万元，完成预算100%；2010601行政运行56.99万元，完成预算100%；2010602一般行政管理事务2.17万元，完成预算100%； 2012999其他群众团体事务支出4.5万元，完成预算100%；2013299其他组织事务支出3.57万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒：2017年支出决算为38.47万元，完成预算数38.47万元的100%。其中：2070109群众文化支出8.35万元，完成预算100%；2070199其他文化支出17万元，完成预算100%；20179999其他文化体育与传媒支出13.12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业:2017年支出决算为188.27元，完成预算数188.27万元的100%。其中：2080299其他民政管理事务支出 2.59万元，完成预算100%；2080501归口管理的行政单位离退休支出32.07万元，完成预算100%； 2080705公益性岗位补贴支出6.01万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤支出34.02万元，完成预算100%；2082102农村特困人员救助供养支出112.02万元，完成预算100%；2089901其他社会保障和就业支出1.56万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育:2017年支出决算为46.54万元，完成预算数46.54万元的100%。其中：2100716计划生育机构支出43.17万元，完成预算100%；2100799其他计划生育事务支出3.37万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出：2017年支出决算为1080.04万元，完成预算数1080.04万元的100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出38.56万元，完成预算100%；2120399 其他城乡社区公共设施支出920万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生110万元，完成预算100%；2129999其他城乡社区支出11.48万元，完成预算100%。
1.一般公共服务：2017年支出决算为512.92万元，完成预算数512.92万元的100%。其中：2010301行政运行397.30万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务29.12万元，完成预算100%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，完成预算100%；2010507专项普查活动4.27万元，完成预算100%；2010601行政运行56.99万元，完成预算100%；2010602一般行政管理事务2.17万元，完成预算100%； 2012999其他群众团体事务支出4.5万元，完成预算100%；2013299其他组织事务支出3.57万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒：2017年支出决算为38.47万元，完成预算数38.47万元的100%。其中：2070109群众文化支出8.35万元，完成预算100%；2070199其他文化支出17万元，完成预算100%；20179999其他文化体育与传媒支出13.12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业:2017年支出决算为188.27元，完成预算数188.27万元的100%。其中：2080299其他民政管理事务支出 2.59万元，完成预算100%；2080501归口管理的行政单位离退休支出32.07万元，完成预算100%； 2080705公益性岗位补贴支出6.01万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤支出34.02万元，完成预算100%；2082102农村特困人员救助供养支出112.02万元，完成预算100%；2089901其他社会保障和就业支出1.56万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育:2017年支出决算为46.54万元，完成预算数46.54万元的100%。其中：2100716计划生育机构支出43.17万元，完成预算100%；2100799其他计划生育事务支出3.37万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出：2017年支出决算为1080.04万元，完成预算数1080.04万元的100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出38.56万元，完成预算100%；2120399 其他城乡社区公共设施支出920万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生110万元，完成预算100%；2129999其他城乡社区支出11.48万元，完成预算100%。
6.农林水支出：2017年决算数为779.59万元，完成预算数779.59万元的100%。其中：2130104事业运行227.87万元，完成预算100%；2130124农业组织化与产业化经营8万元 ，完成预算100%；2130142农村道路建设5万元，完成预算100%；2130152对高校毕业生到基层任职补助9.25万元，完成预算100%；2130199其他农业支出88.2万元，完成预算100%；2130299其他林业支出0.95万元，完成预算100%；21300502一般行政管理事务40.14万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出73.6万元，完成预算100%；2130701对村级一事一议的补助100万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助226.08万元，完成预算100%；2139999其他农林水支出0.5万元，完成预算100%。
7.交通运输支出：2017年决算数为0.72万元，完成预算数0.72万元的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出0.72万元，完成预算100%。
8.住房保障支出：2017年决算数为48.45万元，完成预算数48.45万元的100%。其中： 2210201住房公积金支出48.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出858.78万元，其中：
7.交通运输支出：2017年决算数为0.72万元，完成预算数0.72万元的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出0.72万元，完成预算100%。
8.住房保障支出：2017年决算数为48.45万元，完成预算数48.45万元的100%。其中： 2210201住房公积金支出48.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出858.78万元，其中：
人员经费746.26万元，主要包括：基本工资285万元、津贴补贴237万元、奖金24.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资37.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金34.02万元、生活补助1.56万元、医疗费0万元、奖励金32.07万元、住房公积金48.45万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元等。
公用经费112.52万元，主要包括：办公费32.45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.26万元、水费3.1万元、电费10.6万元、邮电费1.77万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.92万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.81万元、租赁费0万元、会议费3.82万元、培训费5.8万元、公务接待费1.99万元、劳务费6.39万元、委托业务费6.61万元、工会经费8.29万元、福利费4.48万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他交通费0.62万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.35万元，完成预算100%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.36万元，占35.98%；公务接待费支出决算21.99万元，占64.02%。具体情况如下
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.35万元，完成预算100%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.36万元，占35.98%；公务接待费支出决算21.99万元，占64.02%。具体情况如下
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.36万元。主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.45万元，下降55.56%。主要原因是加强公务车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.36万元。主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.45万元，下降55.56%。主要原因是加强公务车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出21.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待950批次，4400人次（不包括陪同人员），共计支出21.99万元，具体内容包括：脱贫攻坚、安全社区、党建工作、计生工作、财政工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.44万元，下降1.96%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3238.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
公务接待费支出决算比2016年减少0.44万元，下降1.96%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3238.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，庙坝镇机关运行经费支出112.52万元，比2016年减少50.11万元，下降30.81%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，庙坝镇政府采购支出总额48.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.91万元。主要用于场镇管理支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，庙坝镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标24个，涉及财政资金1836.2万元，覆盖率达到100%。
2017年度，庙坝镇机关运行经费支出112.52万元，比2016年减少50.11万元，下降30.81%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，庙坝镇政府采购支出总额48.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.91万元。主要用于场镇管理支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，庙坝镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标24个，涉及财政资金1836.2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：部门整体支出绩效目标编制不完整、不明确、没有做到量化。下一步改进措施：增加培训时间，促进学习交流沟通。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：部门整体支出绩效目标编制不完整、不明确、没有做到量化。下一步改进措施：增加培训时间，促进学习交流沟通。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策 （25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 2 | ||
| 合理性（5分） | 2 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理 （30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况 （45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 3 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为84分，存在的问题：一是绩效目标编制不明确、不合理；二是工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：全面核查，举一反三，完善相关制度，确保整改到位。
本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为84分，存在的问题：一是绩效目标编制不明确、不合理；二是工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 （20分） | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 3 | |
| 合理性 | 5 | 3 | ||
项目管理 （10分） | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| 项目绩效 （特性指标70分） | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 3 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 25 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 7 | ||
| 总分 | 84 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出是反映除小城镇等以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120801征地和拆迁补偿支出是反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120802土地开发支出是反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
2120804农村基础设施建设支出是反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出是反映土地出让收入用于其他方面的支出。
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出是反映用于其他城市基础设施配套费安排方面的支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130502一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2139999其他农林水支出是反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出是反映除小城镇等以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120801征地和拆迁补偿支出是反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120802土地开发支出是反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
2120804农村基础设施建设支出是反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出是反映土地出让收入用于其他方面的支出。
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出是反映用于其他城市基础设施配套费安排方面的支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130502一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2139999其他农林水支出是反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县庙坝镇人民政府（本级）(0088521010)
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