​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　黄滩乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，全乡GDP达25540万元，比2016年增长7.8%。人均GDP达到27525元，比2016增加7.8%。农民人均纯收入达14405元，比2016年增加1301元。我乡主要做了以下几项重点工作。一是抓精准扶贫，2017年71户贫困户200人脱贫，贫困发生率降至7.87%，建档立卡易地扶贫搬迁63户148人，入住率达100%；二是增加资金投入，推进基础设施建设。完成黄汇公路扩宽3.44公里；新建平桥村党群活动中心1个；平桥村环线公路建设 11.7公里；沙溪村村道硬化 1.2公里；修建黄滩河电站大桥一座；在平桥村实施了包含耕作道 5.1公里，生产便道 10公里，蓄水池12个，山坪塘 17口，高标准良田改造 400亩，以上项目总投资 340万元。三是加大招商引资，助推我乡精准扶贫工作，全力推进经济快速发展，引进金实农业专业合作社，种植油牡丹1200亩，建加工坊1个，游客接待中心1个，游步道3公里，观景台（亭）3个。总投资达500万元；四是大力实施美化亮化工程，完成农建示范园(沙溪村、平桥村、汇水村）风貌打造296户惠及1275人；洗马村至沙溪村至黄滩街道亮化项目，新增路灯42盏。总投资515.96万元。五是着力乡村环境卫生整治，对规模养殖户，专人负责；全面禁烧秸秆，加大宣传力度，做到人人知晓；狠抓黄滩河流域源头污染治理，避免污染。撤除沿河附近养殖户11户，清理河道垃圾13.6公里。

　　二、部门概况

　　黄滩乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年黄滩乡人民政府本年收入合计1269.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1245.12万元，占98.04%；政府性基金预算财政拨款收入24.87万元，占1.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占调整预算的0%；事业收入0万元，占调整预算的0%；经营收入0万元，占调整预算的0%；附属单位上缴收入0万元，占调整预算的0%；其他收入0万元，占调整预算的0%。

　　2017年黄滩乡人民政府本年支出合计1269.99万元，其中：基本支出297.34万元，占23.41%；项目支出972.65万元，占76.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1269.99万元。与2016年财政拨款收、支总计728.34万元相比，2017年财政拨款收、支总计各增加541.65万元，增长74.37%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1245.12万元，占本年支出合计的98.04%。与2016年一般公共预算财政拨款支出711.01万元相比，2017年一般公共预算财政拨款增加534.11万元，增长75.12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1245.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出198.40万元，占15.93%；文化体育与传媒支出33.36万元，占2.68%；社会保障和就业支出36.61万元，2.94%；医疗卫生与计划生育支出17.70万元，占1.42%；城乡社区支出31.66万元，占2.54%；农林水支出647.93万元，占52.04%；交通运输支出0.72万元，占0.06%；国土海洋气象等支出261.20万元，占20.98%；住房保障支出17.54万元，占1.41%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务：2017年决算数为198.40万元，完成预算数198.40万元的100%。其中：2010301行政运行147.33万元，2010302一般行政管理事务15.61万元，2010507专项普查活动1.69万元，2010601行政运行27.06万元，2010602一般行政管理事务1.19万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元。2013299其他组织事务支出1.02万元

　　2.文化体育与传媒：2017年决算数为33.36万元，完成预算数33.36元的100%，其中：2070109群众文化支出16.56万元，2070199其他文化支出13.00万元,2079999其他文化体育与传媒支出3.8万元。

　　3.社会保障和就业:2017年决算数为36.61元，完成预算数36.61万元的100%，其中：2080299其他民政管理事务支出0.77万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出8.00万元，2080705公益性岗位补贴支出9.01万元，2080801死亡抚恤3.29万元，2082102农村五保供养支出14.82万元，2089901 其他社会保障和就业支出0.72万元。

　　4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为17.70万元，完成预算数17.70万元的100%。其中：2100716计划生育事务支出17.70万元。

　　5.城乡社区支出：2017年决算数为31.66万元，完成预算数31.66万元的100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出17.93万元，2120501城乡社区环境卫生5.00万元， 2129999其他城乡社区支出8.73万元。

　　6.农林水支出：2017年决算数为647.93万元，完成预算数647.93万元的100%。其中：2130104事业运行53.49万元，2130124农业组织化与产业化经营32.00万元，2130142农村道路建设15.00万元，2130199 其他农业支出16.04万元，2130299其他林业支出0.15万元，2130314防汛9.00万元，2130502一般行政管理事务22.08万元，2130599其他扶贫支出33.20万元，2130701对村级一事一议的补助370.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助96.97万元。

　　7.交通运输支出：2017年决算数为0.72万元，完成预算数0.72万元的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出0.72万元。

　　8.国土海洋气象等支出：2017年决算数为261.20万元，完成预算数261.20万元的100%。其中：2200199其他国土资源事务支出261.20万元。

　　9.住房保障支出：2017年决算数为17.54万元，完成预算数17.54万元的100%，其中：2210201住房公积金支出17.54万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出297.34万元，其中：人员经费239.15万元，主要包括：基本工资81.14万元、津贴补贴38.25万元、奖金4.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资28.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.05万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出19.20万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金3.29万元、生活补助0.72万元、医疗费0万元、奖励金8万元、住房公积金17.54万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费58.19万元，主要包括：办公费5.07万元、印刷费1.18万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.14万元、电费2.22万元、邮电费4.75万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费17.22万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.90万元、培训费1.26万元、公务接待费8.00万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.22万元、福利费1.90万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.00万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我乡2017年无因公出国（境）安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费支0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我乡2017年没有购置公务用车。

　　3.公务接待费支出8.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待139批次，1567人次（不包括陪同人员），共计支出8.00万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是上级检查指导工作的接待人次与2016年基本持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出24.87万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，黄滩乡人民政府机关运行经费支出58.19万元，比2016年减少41.9万元，下降41.86%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，黄滩乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，黄滩乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金947.78万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是绩效评估和监控不及时。二是绩效评价结果没有得到充分应用。下一步改进措施：一是加强学习提高综合管理能力。二是充分应用绩效评价结果。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

　　本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2010507专项普查活动反映统计部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010602一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　3.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　2079999其他文化体育与传媒支出反映其他文化体育与传媒方面的支出。

　　4.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2080299其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　2080501归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　2080801死亡抚恤是反映遗属生活补助支出。

　　2082102农村五保供养支出是反映农村特困人员救助供养支出。

　　2089901其他社会保障和就业支出反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　6.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

　　2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

　　7.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

　　2130142农村道路建设反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　2130299其他林业支出反映其他用于林业方面的支出。

　　2130314防汛是反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾后防治等。

　　2130502一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　2130701对村级一事一议的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的财政支出。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　8.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　9.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　2200199其他国土资源事务支出反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.财政拨款支出决算明细表

　　表4.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6.国有资本经营预算支出决算表
大竹县黄滩乡人民政府2017年部门决算编制说明
,四川省达州市大竹县黄滩乡人民政府部门决算公开表