​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　新生乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2017年新生乡重点工作完成情况

　　1.抢抓机遇，全心全意谋发展。一是经济健康平稳增长，人民生活水平进一步提高；二是太子参、沃柑种植，竹鼠、豪猪养殖等特色产业发展壮大；三是乡村建设成效不凡。实施一事一议项目6个，大力推进农村路网改造升级，完成3个达标建设立项工作，乡便民服务中心扩建工程、卫生院住院楼建设、中心小学运动场建设前期工作加快筹备。

　　2.齐心协力，统筹推进脱贫攻坚。抓细抓实年度减贫目标任务，着力开展“回头查”“回头看”保精准，全力推进核查全覆盖抓迎检。

　　3.争先创优，民生事业蓬勃发展。一是民政工作顺利推进；二是生态环境有效改善。扎实开展城乡环境综合治理，深化开展“五治”工程，有序推进河长制工作，全面治理环境污染突出问题。三是社会事业协调进步。计生工作全面落实，征兵工作全面完成，依法治理工作深入实施，严抓安全工作不放松，全面启动土地滩水库征地移民安置工作。

　　4.创新举措，党建工作全面加强。一是切实履行党建工作责任，明确党政领导班子成员“一岗双责”；二是强化政治学习提升党员素养，全年共组织全乡全体党员干部学习会20次，上党课8次，参加人员达近500人次；三是健全基层组织建设，成功完成9个村（社区）两委班子换届工作，培养入党积极分子38名，发展党员12名。四是强化干部作风建设，严格遵守中央八项规定。五是强化党建引领助力脱贫攻坚，加强贫困村5+2非贫困村3+2力量建设，选派6个非贫困村第一书记，开展“民情大走访，干群心连心”走访活动。六是抓巡察问题整改促党建，结合县委第四巡察组反馈问题，我乡以整改抓党建，以整改促工作，全面查，坚决改。

　　二、部门概况

　　新生乡下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年新生乡本年收入合计935.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入867.85万元，占92.78%；政府性基金预算财政拨款收入67.5万元，占7.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年新生乡本年支出合计935.35万元，其中：基本支出348.58万元，占37.27%；项目支出586.77万元，占62.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计935.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加32.52万元，增长3.60%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出867.85万元，占本年支出合计的92.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少34.98万元，下降3.87%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出867.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出260.15万元，占29.98%；文化体育与传媒支出20.24万元，占2.33%；社会保障和就业支出94.90万元，占10.93%；医疗卫生与计划生育支出22.89万元，占2.64%；节能环保支出7.00万元，占0.81%；城乡社区支出32.18万元，占3.71%；农林水支出411.03万元，占47.36%；交通运输支出0.72万元，占0.08%；住房保障支出18.74万元，占2.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）:支出决算为195.82万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.15万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）信访事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为31.33万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

　　8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

　　9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为9.16万元，完成预算100%。

　　10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为10.40万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:支出决算为9.01万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。

　　17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为70.10万元，完成预算100%。

　　18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为18.34万元，完成预算100%。

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。

　　21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

　　24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为9.18万元，完成预算100%。

　　25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为55.24万元，完成预算100%。

　　26.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为13.07万元，完成预算100%。

　　27.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。

　　28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为7.80万元，完成预算100%。

　　29.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

　　30.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20.91万元，完成预算100%。

　　31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为60.85万元，完成预算100%。

　　32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

　　33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为149.18万元，完成预算100%。

　　34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

　　35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.74万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出348.58万元，其中：

　　人员经费270.89万元，主要包括：基本工资93.48万元、津贴补贴61.40万元、奖金4.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.89万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出18.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.64万元、生活补助1.08万元、医疗费0万元、奖励金10.40万元、住房公积金18.74万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费77.68万元，主要包括：办公费6.63万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费4.20万元、邮电费6.22万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18.15万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.96万元、租赁费0万元、会议费1.29万元、培训费1.18万元、公务接待费6.13万元、劳务费0.73万元、委托业务费0万元、工会经费5.96万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费16.09万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.45万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.13万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.13万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出6.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，710人次（不包括陪同人员），共计支出6.13万元，具体内容包括：脱贫攻坚、土地滩水库、危房改造、环境保护等工作的开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加2.68万元，增长77.51%。主要原因是2017年脱贫攻坚，环保等工作业务量大，接待费用增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出67.5万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，新生乡机关运行经费支出77.68万元，比2016年减少46.76万元，下降37.58%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，新生乡政府采购支出总额516.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出516.68万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新生乡易地搬迁附属工程489万，新生乡计生办大楼及宿舍维修工程27.68万。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，新生乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金519.27万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本乡对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是内控制度不完善；四是缺乏创新能力。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是进一步完善我乡内控制度；四是加强业务培训，提高财会人员业务素质，激发创新能力。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为87分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出.

　　10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指反映统计部门开展人口,经济普查,农业普查,投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站),群众艺术馆支出等。

　　18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指反映民政部门接待来访,法制建设,政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置,救灾减灾,社会救助,社会福利,婚姻登记,社会事务,信息化建设等专项业务的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 指反映财政对符合的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款） 农村特困人员救助供养支出★（项）: 指反映农村特困人员救助供养支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）: 指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）: 指计划生育服务支出。

　　29.节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区街道清扫,垃圾清运与处理,公厕建设与维护,园林绿化等方面的支出。

　　32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　34.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　35.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　36.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　37.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

　　38.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

　　41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件:大竹县新生乡2017年度部门决算公开表

　　大竹县新生乡人民政府

　　2018年9月17日
大竹县新生乡2017年度部门决算公开表
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