一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
黄家乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，全乡GDP达 34700.4万元，比2016年增长10.1%。人均GDP达到40631.8元，比2016增加10%。农民人均纯收入达16322元，比2016年增加1265元。我乡主要做了以下几项重点工作。一是抓精准扶贫，2017年27户94户贫困户脱贫，贫困发生率降至1.3%，建档立卡易地扶贫搬迁23户，53人，入住率达100%；二是加大招商引资，全力以赴推进经济快速发展；三是增加资金投入，齐头并进推进基础设施建设。完成红岭村3公里、黄家村1.8公里的水利设施维修；在红岭村实施了包含耕作道2.5公里，生产便道1.5公里，蓄水池4个，山坪塘一口，高标良田改造150亩，总投资450万元高标良田改造项目；完成场镇亮化项目，新增路灯20盏；新建建泉村村道2.7公里，红岭村2.3公里；四是着力乡村环境卫生整治，对规模养殖户，专人负责；全面禁烧秸秆，加大宣传力度，做到人人知晓；狠抓土壤面源污染治理，避免污染。撤除沿河附近养殖户6户，整改河道排污口3处，实现达标排放。
二、部门概况
黄家乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2017年黄家乡人民政府本年收入合计749.97万元，其中：财政拨款收入701.97万元，占调整预算的100%；政府性基金预算财政拨款48万元；占调整预算的100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占调整预算的0%；事业收入0万元，占调整预算的0%；经营收入0万元，占调整预算的0%；附属单位上缴收入0万元，占调整预算的0%；其他收入0万元，占调整预算的0%。
图1：收入决算结构图
2017年黄家乡人民政府本年支出合计749.97万元，其中：基本支出337.08万元，占调整预算的100%；项目支出412.89万元，占调整预算的100%；上缴上级支出0万元，占调整预算的0%；经营支出0万元，占调整预算的0%；对附属单位补助支出0万元，占调整预算的0%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黄家乡2017年度财政拨款收支总决算749.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少46.81万元，减少5.87%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出701.97万元，占本年支出合计的93.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少62.12万元，下降8.13%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出701.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出257.55万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出33.37万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出73.64万元，占调整预算的100%；医疗卫生与计划生育支出9.49万元，占调整预算的100%；城乡社区支出30.39万元，占调整预算的100%；农林水支出275.29万元，占调整预算的100%；交通运输支出0.72万元，占调整预算的100%；住房保障支出21.52万元，占调整预算的100%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：2017年支出决算数为257.55万元，完成预算数的100%。其中：2010301行政运行201.14万元，2010302一般行政管理事务23.4万元，2010507专项普查活动1.82万元，2010601行政运行24.48万元，2010602一般行政管理事务1.19万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元，2013299其他组织事务支出1.02万元。
2.文化体育与传媒：2017年支出决算数为33.37万元，完成预算数的100%，其中：2070109群众文化17.33万元，2070199其他文化支出13万元，2079999其他文化体育与传媒支出3.04万元。
3.社会保障和就业:2017年支出决算数为73.64万元，完成预算数的100%，其中：2080299其他民政管理事务支出0.68万元，2080501归口管理的行政单位离退休11.2万元，2080705公益性岗位补贴支出9.01万元，2080801死亡抚恤0.58万元，2080999其他退役安置支出4.15万元，2082102农村持困人员救助供养支出47.42万元，2089901其他社会保障和就业支出0.6万元。
4.医疗卫生与计划生育：2017年支出决算数为9.49万元，完成预算数的100%，其中：2100716计划生育机构支出9.49万元。
5.城乡社区支出：2017年支出决算数为30.39万元，完成预算数的100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出17.95万元，2120501城乡社区环境卫生5万元，2129999其他城乡社区支出7.44万元。
6.农林水支出：2017年支出决算数为275.29万元，完成预算数100%。其中：2130104事业运行44.92万元，2130124农业组织化与产业化经营5万元，2130142农村道路建设5.8万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助3.21万元，2130199其他农业支出12.7万元，2130299其他林业支出0.3万元，2130502一般行政管理事务20.01万元，2130599其他扶贫支出13.65万元，2130701对村级一事一议的补助90万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助79.7万元。
7.交通运输支出：2017年支出决算数为0.72万元，完成预算数的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出0.72万元。
8.住房保障支出：2017年支出决算数为21.52万元，完成预算数的100%，其中：2210201住房公积金21.52万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出337.08万元，其中：
人员经费276.21万元，主要包括：基本工资96.62万元、津贴补贴55.16万元、奖金4.91万元、其他社会保障缴费1.25万元、伙食补助费4.43万元、绩效工资25.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.84万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出20.4万元、离休费0万元、退休费0万元、退职费0万元、抚恤金0.58万元、生活补助0.6万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金11.2万元、生产补贴0万元、住房公积金21.52万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费60.87万元，主要包括：办公费6.72万元、印刷费0.32万元、咨询费0.12万元、手续费0万元、水费1.44万元、电费2.59万元、邮电费3.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费11.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.3万元、会议费1.07万元、培训费1.02万元、公务接待费5.88万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.23万元、委托业务费0万元、工会经费4.19万元、福利费4.19万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.77万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.38万元；办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.6万元，完成预算100%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占预算数的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占预算数的100%；公务接待费支出决算8.6万元，占预算的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出8.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，1432人，共计支出8.6万元，具体内容包括：脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等工作用餐（脱贫攻坚迎检工作2.8万元，环保整治及迎检1.8万元、党建1.5万元，安全、维稳、信访、等迎检工作2.5万元）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加4.64万元，主要原因是脱贫攻坚工作、环保整治、党建、安全、维稳、信访等工作迎检增多。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
黄家乡人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，黄家乡人民政府机关运行经费支出60.87万元，比2016年减少49.11万元，下降44.65%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，黄家乡人民政府采购支出总额72.5万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出63.25万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡政府办公楼维修、便民服务中心建设和办公设备购置、会议室装修及办公用具购置、村集体“三资”综合管理系统应用软件升级及配套设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，黄家乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金364.89万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分86分。存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
3.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分86分。存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
4.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 3 | ||
| 完成时效 | 5 | 3 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 28 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 5 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 7 | ||
| 总分 | 80 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507专项普查活动是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
5.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出是指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。
2080705公益性岗位补贴是指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080999其他退役安置支出是指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2082102农村特困人员救助供养支出是指反映农村特困人员救助供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
7.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2120804农村基础设施建设支出是指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
2129999其他城乡社区支出是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
8.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130142农村道路建设是指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130502一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助是指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
9.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
2018年9月29日
附件
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